供應商管理制度15篇（實用）

　　在充滿活力，日益開放的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的供應商管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

供應商管理制度1

　　1、目的

　　為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現(xiàn)安全生產事故而影響本公司的聲譽和業(yè)績,特制訂本制度。

　　2、范圍

　　本公司承包商與供應商。

　　3、職責

　　1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協(xié)助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業(yè)過程監(jiān)督,施工完后對承包商安全生產表現(xiàn)進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。

　　2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協(xié)助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。

　　3)企業(yè)相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

　　4、承包商管理制度

　　4.1資格預審

　　1)安全生產管理部根據(jù)項目的具體情況,發(fā)布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規(guī)章制度;安全操作規(guī)程;以往業(yè)績表現(xiàn);經營范圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。

　　2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

　　3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。

　　4.2選擇

　　1)安全生產管理部門協(xié)助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據(jù),并對負責人對承包商進行選擇作出建議。

　　2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

　　4.3開工前的準備

　　1)安全生產管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監(jiān)督檢查,內容包括:

　　(1)安全生產計劃是否符合實際要求;

　　(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;

　　(3)是否為員工配備勞動防護用品;

　　(4)是否對作業(yè)相關的安全設施進行檢查、檢查;

　　(5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;

　　2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。

　　3)若發(fā)現(xiàn)承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規(guī)章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議,監(jiān)督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過后方可施工。

　　4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監(jiān)督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。

　　4.4作業(yè)過程監(jiān)督

　　1)安全生產管理部應對承包商的'作業(yè)過程進行監(jiān)督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關安全規(guī)章制度的要求。

　　2)若承包商公司相關安全規(guī)章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產管理符合本企業(yè)的要求。

　　3)對安全措施不落實的,根據(jù)制止其施工作業(yè),并上報至公司相關負責人取消其施工資格。

　　4.5表現(xiàn)評價與續(xù)用

　　1)項目完工后,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產表現(xiàn)做出評價。

　　2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續(xù)用的依據(jù),并建立承包商檔案,內容應包括:

　　(1)承包商資質證書復印件;

　　(2)過去3年的安全生產業(yè)績;

　　(3)安全生產管理機構;

　　(4)安全管理制度目錄;

　　(5)特種作業(yè)人員證書復印件;

　　(6)安全生產評價報告及其他有關資料。

　　3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

　　5、供應商管理制度

　　5.1資格預審

　　1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(包含安全要求)。

　　2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。

　　3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。

　　5.2選用

　　1)根據(jù)供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。

　　2)必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。

　　3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。

　　4)對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。

　　5)根據(jù)合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。

　　5.3續(xù)用

　　1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售后服務好的給予續(xù)用。

　　2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

　　3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。

　　4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

　　6、相關的文件

　　《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》

　　本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行

供應商管理制度2

　　1、采購人員必須熟悉本餐廳所用的各種食品與原料的品種及相關的衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理辦法和其他法律法規(guī)要求。掌握必要的食品感官檢查方法。

　　2、采購食品應遵循用多少定多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，采購肉類、水產品要注意其新鮮度。

　　4、采購人員不得采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛(wèi)生標準要求如病死、毒死、死因不明、有異味的`禽、畜、獸、水產動物等及其制品等、不得采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產經營的食品、不得采購無證食品商販或來路不明的食品。

　　5、采購人員采購時應向供應商索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，并做好采購記錄，便于溯源、向食品生產單位、批發(fā)市場等批量采購食品的，還應索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗（檢疫）合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。

　　6、采購定型包裝食品和食品添加劑，食品商標（或說明書）上應有品名、廠名、廠址、生產日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保存期（保質期）、食用或者使用方法等中文標識內容。

　　7、采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。

　　8、蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產品應保證由正規(guī)渠道進貨，最好是定點采購，確保無農藥及其他有毒有害化學品污染，檢查或索取檢驗合格證明。

　　9、所采購的食品容器、包裝材料和食品用工具、設備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有檢驗合格證。

　　10、所采購的用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關的國家衛(wèi)生標準和要求。

　　11、所采購的進口食品，食品添加劑，食品容器、包裝材料和食品用工具及設備，必須符合相應的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標識。

　　12、運輸食品的工具如車輛和容器應專用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過程應防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。

　　13、所采購食用物品入庫前應進行驗收，出入庫時應登記，作好記錄，建立臺帳。

供應商管理制度3

　　為了充分了解和掌握當前企業(yè)知識產權檔案的狀況，中國船舶重工集團公司組織人員對北京航空特種工藝研究所、北京航空航天大學、中國船舶重工集團公司平陽重工機械有限責任公司、成都晨光化工研究院、北京鋼鐵研究總院、中船重工昆明分公司等部分單位知識產權檔案管理的現(xiàn)狀進行了調研。

　　當前企業(yè)知識產權檔案管理已是普遍現(xiàn)象

　　開展知識產權檔案管理是與我國社會發(fā)展進步、企業(yè)經營管理模式變化、市場競爭環(huán)境需要多方面密切相關的。

　　1、知識產權檔案已經是普遍現(xiàn)象而不是個別現(xiàn)象

　　通過調研我們發(fā)現(xiàn)，知識產權檔案已經在很多企業(yè)中頻頻亮相，已成為企業(yè)檔案普遍出現(xiàn)的管理內容。我們在參與調研的各單位中看到，這些單位都已收集、保存了包括專利、注冊商標、商業(yè)秘密等方面的一定數(shù)量的知識產權檔案，并且在企業(yè)經營管理中發(fā)揮了重要作用。

　　2、制定知識產權檔案管理制度已是一個趨勢

　　我們看到，北京航空特種工藝研究所、平陽重工機械有限責任公司等單位都已制定了有關知識產權檔案管理方面的制度和工作流程，以協(xié)調、規(guī)范本單位知識產權文件收集歸檔和整理組卷工作。更多的單位表示，準備在適當時候（最好是有上級部門規(guī)范性文件指導前提下）著手制定知識產權檔案管理制度。

　　3、市場經濟環(huán)境有利于開展知識產權檔案規(guī)范化管理

　　在市場經濟環(huán)境下，知識產權檔案已經在商標侵權、專利維護等維護企業(yè)合法權益、強化企業(yè)市場競爭能力方面發(fā)揮了作用，由此企業(yè)各級領導和有關部門都比較重視對知識產權檔案的管理，重視本單位的知識產權檔案的歸檔和管理，這就為推動知識產權檔案規(guī)范化管理提供了良好的外部環(huán)境。

　　實行企業(yè)知識產權檔案規(guī)范化管理恰逢其時

　　通過調查，我們認為，針對企業(yè)知識產權活動特點，提出完整的知識產權檔案規(guī)范化管理實施方案很有必要。

　　1、科學發(fā)展觀是指導我國檔案事業(yè)持續(xù)發(fā)展的理論基礎，開展知識產權檔案規(guī)范化管理體現(xiàn)了檔案事業(yè)在科學發(fā)展觀的指導下不斷探索和創(chuàng)新，通過實現(xiàn)知識產權檔案規(guī)范化管理，可以為我國實現(xiàn)建設創(chuàng)新型國家戰(zhàn)略、推進自主知識產權建設和國際化品牌建設提供強有力的信息支持，為我國實現(xiàn)“制造大國”向“創(chuàng)新強國”的國家發(fā)展戰(zhàn)略轉型提供檔案信息的有力保障。

　　2、當前企業(yè)檔案工作的發(fā)展與實踐，已經提出了對知識產權檔案規(guī)范化管理的實際需求。大量事實表明，企業(yè)中的知識產權檔案管理已經不是一個尚處于理論探討、有待開展的工作，而已經成為目前企業(yè)檔案管理的一個普遍內容。雖然目前知識產權檔案規(guī)范化管理在大多數(shù)企業(yè)處于“整裝待發(fā)”狀態(tài)，但是不存在難以解決的.理論和實踐障礙，特別是近年來我國檔案標準化工作突飛猛進所取得的一系列成果，為知識產權檔案規(guī)范化管理打下了堅實的基礎。

　　做好知識產權檔案管理工作，不僅具有我們通常所理解的為工作查考保存歷史證據(jù)、服務于知識產權日常管理的意義，而且具有直接參與知識產權管理活動、推動企業(yè)檔案工作與社會同步發(fā)展的重大現(xiàn)實意義。貫徹“建設創(chuàng)新型國家”戰(zhàn)略，就必須關注知識產權檔案管理，以適應我國社會主義市場環(huán)境和國際經濟一體化市場環(huán)境發(fā)展對檔案工作發(fā)展的新要求。

　　知識產權檔案規(guī)范化管理需要解決的具體問題

　　在調研工作基礎上，我們認為，知識產權檔案規(guī)范化管理的一些具體問題急需解決。

　　1、知識產權檔案管理不是“知識產權+檔案”的簡單疊加，而是其有機融合。因此在研究、開展知識產權檔案管理工作時，要讓“尊重文件形成規(guī)律、保持文件形成特點、維護歸檔文件的原始記錄性”以及“實行檔案的集中統(tǒng)一管理、維護檔案的完整與安全、積極提供利用”的檔案管理原則在知識產權檔案管理中也得到充分體現(xiàn)。

　　要想把知識產權管理和檔案管理納入同一管理體系中，就必須把知識產權管理和檔案管理兩方面的內容有機地融合在一起。所以我們認為，完全有必要把已經被檔案管理實踐證明是行之有效的管理方法有機地納入知識產權檔案管理中。

　　2、根據(jù)檔案事業(yè)發(fā)展和檔案工作需求，把“知識產權檔案”列為一個新的一級類目。國家檔案局的《工業(yè)企業(yè)檔案分類試行規(guī)則》第四條規(guī)定：“工業(yè)企業(yè)檔案分類設置十個一級類目……有些檔案難以歸入上述十大類目時，可根據(jù)實際需要增設一級類目”。所以，我們認為根據(jù)《工業(yè)企業(yè)檔案分類試行規(guī)則》相關規(guī)定和工業(yè)科技知識產權活動的特點，應當把知識產權檔案作為一個新的企業(yè)檔案一級類目；在此一級類目下，把知識產權檔案管理內容劃分為專利檔案、商標檔案、著作權檔案以及商業(yè)秘密檔案4個二級類目進行分類管理。就是說把知識產權檔案作為企業(yè)檔案中和會計檔案、審計檔案等相似的、獨立門類的專業(yè)檔案來對待。

　　3、知識產權檔案檔號編制形式。檔號在檔案規(guī)范化管理中具有重要作用，而知識產權檔案的檔號管理有其特殊性，賦予知識產權檔案檔號時一定要注意體現(xiàn)知識產權活動的特點。為此，可以把檔案整理中涉及檔號的標準如《檔號編制規(guī)則》（DA／T13）、《歸檔文件整理規(guī)則》（DA／T22）等融合進去。例如，考慮到企業(yè)可能會依照《國際專利合作條約》（即PCT條約）的規(guī)定，向國外或者其他地區(qū)申請專利、利用《商標國際注冊馬德里協(xié)定》（商標馬德里協(xié)定）進行國際商標注冊，以及需要區(qū)分普通專利和國防專利的需要，在向知識產權檔案案卷賦予檔號時，在檔號中規(guī)定了一些專門的特別代碼來加以識別，如國防專利檔案以“G”、提交了國際專利合作條約《（PCT）》的專利檔案以“P”、按照《國際商標注冊馬德里協(xié)定》提交國際商標注冊的商標檔案以“M”予以標識等等。毫無疑問，這種情況在一般的檔案檔號管理中是十分罕見的，但也是必須的。

供應商管理制度4

　　合格供應商管理制度對企業(yè)至關重要，原因如下：

　　1. 保障產品質量：通過嚴格篩選和管理，確保供應商提供的產品或服務滿足企業(yè)標準。

　　2. 降低成本：有效管理供應商有助于談判更優(yōu)惠的價格和條件，降低采購成本。

　　3. 提升效率：穩(wěn)定的.供應商關系可以減少中斷和延誤，提高生產效率。

　　4. 風險管理：預防供應鏈中斷，減少因供應商問題導致的業(yè)務損失。

　　5. 增強競爭力：優(yōu)質的供應商有助于提升企業(yè)整體競爭力，滿足客戶需求。

供應商管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

　　第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

　　第二章職責分工

　　第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

　　第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

　　第六條資產管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

　　第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

　　第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

　　第三章供應商的控制

　　第九條供應商檔案的建立

　　市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的.生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

　　評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質文件及產品資料。

　　第十條供應商的審批

　　由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。

　　市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

　　第四章采購行為的審批及實施

　　第十一條采購物品資料的控制

　　采購物品資料包括但不限于產品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。

　　第十二條采購行為的審批

　　物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù)；如倉庫沒有，由資產管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續(xù)。

　　承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。

　　市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

　　資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規(guī)格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

　　第十三條采購的實施

　　市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。

　　市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

　　對于常規(guī)采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。

　　部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。

供應商管理制度6

　　供應商管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它旨在確保供應鏈的穩(wěn)定性和效率，通過規(guī)范與供應商的`互動，提升產品質量，降低運營成本，保障企業(yè)的競爭優(yōu)勢。此制度有助于優(yōu)化采購流程，防范供應風險，同時也有利于建立長期、互利的合作關系，推動企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

　　內容概述：

　　1. 供應商選擇與評估：設立嚴格的供應商篩選標準，包括質量保證能力、價格競爭力、交貨準時性、財務穩(wěn)定性等因素，并定期進行評估。

　　2. 合同管理：制定明確、公正的合同條款，涵蓋價格、交付、質量、服務等方面，確保雙方權益。

　　3. 供應鏈監(jiān)控：實施供應商績效管理，定期檢查供應商的生產過程，確保其符合企業(yè)的質量和環(huán)保標準。

　　4. 危機應對：建立應急計劃，預防供應鏈中斷，如備用供應商策略，以應對突發(fā)事件。

　　5. 持續(xù)改進：鼓勵供應商參與質量改進項目，共享最佳實踐，提升整體供應鏈效能。

供應商管理制度7

　　（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力；

　�。ǘ�）遵守國家的法律、法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽；

　�。ㄈ�）具有良好的履行合同的.記錄；

　　（四）具備完善的、供貨或提供服務的能力；

　　（五）具有良好的資金、和經營狀況；

　�。�六）履行繳納社會保障、稅收義務；

　�。ㄆ撸┥�產企業(yè)或經營商品符合國家環(huán)保標準；

　　（八）法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；

　�。ň牛┰瓌t上供應商經營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；

　�。ㄊ�）政府采購管理機關規(guī)定的其他條件。

供應商管理制度8

　　第一章

　　總則

　　第一條為加強供應商尋源，優(yōu)化供應商隊伍，規(guī)范公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。

　　第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實現(xiàn)。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的.工作當中。

　　第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作為招標采購及供應商合作使用的依據(jù)。

　　第四條對未納入《供應商信息庫》或經審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。

　　第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。

　　第二章

　　供應商資格預審

　　第六條供應商入庫之前，須填寫《供應商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關資質文件。

　　第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商，需組織對供應商進行考察，并填寫考察報告，考察報告紙質版作為附件附在《供應商信息登記表》后。

　　第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責，《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責，《供應商信息登記表》及附件紙質版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統(tǒng)。

　　第三章

　　供應商等級劃分

　　第九條

　　供應商等級分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。

　　其中優(yōu)秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予

　　以合作；待考察類在考察后根據(jù)考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。

　　供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評估分數(shù)為0-60（不含），予以“不合格”；

　　供方商資料齊全，審核及考察通過，予以“試用”；合作后履約評估分數(shù)為60-70（不含），予以“試用”；

　　已合作，履約評估分數(shù)為70-90（不含），予以“良好”；

　　已合作，履約評估分數(shù)為90-100分，予以“優(yōu)秀”；

　　第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標,其中,供應商等級為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標的權利，集團戰(zhàn)略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應商中選取。

　　第四章

　　供應商履約評估

　　第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量（使用情況）等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估，服務及產品質量（使用情況）由所屬項目部進行評估�！恫牧显O備類供應商履約評估表》見附件二。

　　第十二條工程類履約評估內容包括：施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估，價格由招采部進行評估�！豆こ填惞�應商履約評估表》見附件三。

　　第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》，由招采部各采購經辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經辦人評分，評分完畢后返還招采部進行匯總評級，評級結果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總，并編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年發(fā)布一次。

　　第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》，項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心�！恫少弮r格信息臺賬》見附件四。

　　第五章供應商信息庫的建立

　　第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應商信息由集團招采成本中心統(tǒng)一管控。

　　第十六條集團ERP供應商管理系統(tǒng)由集團招采成本中心新增與管理。

　　第十七條供應商信息須包括：類別、供應商等級、單位名稱、經營范圍、資質等級、注冊資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。

　　第十八條項目公司須設立供方信息聯(lián)絡員，負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯(lián)絡工作。

　　第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統(tǒng)一下發(fā)。

　　第六章

　　附則

　　第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。

　　第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。

供應商管理制度9

　　●xx談判部是代表公司統(tǒng)一采購商品和確定供應商的唯一部門

　　●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。

　　☆營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。

　　☆生產許可證/代理證書復印件。

　　☆質量檢測合格證/衛(wèi)生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產品）/商檢證書（對進口產品）。

　　●xx超市總部供應商合同，對xx超市各店均有效。供應商和xx超市及其各店均需遵守執(zhí)行。

　　●合同經雙方確認后，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，并給供應商在xx超市唯一一個"廠商編碼"（同一供應商供應xx超市不同部組單品，僅在"廠商編號"前加部組號以示區(qū)別）。

　　●xx購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為xx超市選購供應商具體單品的依據(jù)，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

　　●購銷單品清單須經雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在xx超市唯一一個"單品編碼"。

　　●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規(guī)格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統(tǒng)記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數(shù)據(jù)的準確和效率。

　　●雙方確認合同后并非承諾購買，商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯(lián)系。

　　●有關商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯(lián)系解決。

　　●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。

　　●為節(jié)省往返時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

　　關于訂/送/驗收貨

　　●店營業(yè)部門依據(jù)談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據(jù)店內銷售及庫存情況向供應商發(fā)送訂單（訂單須是電腦打印，手寫訂單無效）。

　　●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。

　　●供應商收到訂單后，要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

　　●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。

　　●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯(lián)系確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業(yè)主管或經理反映，協(xié)商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產供應的單品請?zhí)崆耙恢芟蛘勁袉T反映，以便談判在電腦系統(tǒng)內及時終止，店營業(yè)不再訂貨。

　　●收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

　　關于對帳和結款

　　●店財務部核算員負責與供應商對帳業(yè)務。

　　●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。

　　●為節(jié)省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數(shù)，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數(shù)額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。

　　●對帳完成后，請按雙方核對的數(shù)額開具增值稅票，并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結款。

　　●供應商第一次辦理結款，請?zhí)峁��?/p>

　　☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

　　☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章（A4規(guī)格紙張）。

　　☆供應商的開戶行及帳號。

　　●供應商發(fā)生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時交納10元手續(xù)費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

　　●供應商支票遺失，請立即到xx超市開戶行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

　　關于工作劃分

　　●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。

　　●財務部負責：核收區(qū)談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

　　●店營業(yè)/收貨組的營業(yè)員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。

　　●店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。

　　●店營業(yè)經理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。

　　供應商在以上各環(huán)節(jié)遇到問題可投訴于談判部：談判經理/區(qū)經理；店內：店長。

　　關于業(yè)務其它要求

　　●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優(yōu)質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，xx超市必須擁有最低成本。

　　●為推動店內銷售，xx超市要求供應商積極參與促銷，并支持xx超市的促銷活動、新店開業(yè)和店慶等到活動。

　　●xx超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議，并愿與供應商分享銷售業(yè)績和市場信息。

　　●xx超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

　　●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業(yè)部門檢查處罰的，造成xx超市相關損失由供應商補償。xx超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

　　●xx超市規(guī)定所有業(yè)務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業(yè)務活動公開。

　　●xx超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業(yè)務活動公開透明。

　　●xx超市相信供應商給予談判或營業(yè)員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發(fā)生，所以xx超市規(guī)定：

　　☆凡xx超市員工，不論職務高低，都不得出于個人利益從與xx超市有業(yè)務往來的`公司或個人，收受任何禮品、小費、現(xiàn)金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現(xiàn)金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節(jié)日禮物、餐飲等。

　　☆該規(guī)定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂xx超市員工，一經發(fā)現(xiàn)即終止合作。如xx員

　　工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。

　　☆供應商贊助xx超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的xx超市的收費單據(jù)，供應商憑此單據(jù)到財務部交納確定的費用，財務部收訖后在收費單據(jù)上核章并向供應商開具相應發(fā)票，供應商將財務核章的收費單據(jù)交給談判員，談判員將此單據(jù)粘貼在合同中。談判員未填收費單據(jù)或財務部未開具相應發(fā)票，供應商有權拒絕交納。

　　☆未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據(jù)有權從應付貨款中扣除。

　　關于供應商建議或投訴舉報

　　●xx超市愿意聽取接受供應商對雙方業(yè)務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

　　●xx超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執(zhí)行雙方確認的合同、協(xié)議、單據(jù)及公司的規(guī)定。供應商對不執(zhí)行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。

供應商管理制度10

　　一、目的

　　加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

　　二、范圍

　　適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

　　三、職責

　　1.責任部門:財物部

　　2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

　　四、程序

　　1.材料供應商的評定和管理

　　(1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

　　(2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

　　(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

　　2.合格供應商的管理

　　(1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的`采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

　　(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

　　(3)供應商改進對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

　　(4)供應商續(xù)用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質供方。

　　3.設備供應商的評定和管理

　　(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

　　五、附件

　　《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

　　《合格供方名錄》aq-bzh45

供應商管理制度11

　　一、建立、憲善采購制度,做好采購成本控制的基礎工作

　　采購工作涉及面廣,并且主要是和外界打交道,因此,如果企業(yè)不制定嚴格的采購制度和程序,不僅采購工作無章可依,還會給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個方面:

　　1、建立嚴格的采購制度。建立嚴格、完善的采購制度,不僅能規(guī)范企業(yè)的采購活動、提高效率、杜絕部門之間扯皮,還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規(guī)定物料采購的申請、授權[文秘站:]人的批準權限、物料采購的流程、相關部門(特別是財務部門)的責任和關系、各種材料采購的規(guī)定和方式、報價和價格審批等。比如,可在采購制度中規(guī)定采購的物品要向供應商詢價、列表比較、議價,然后選擇供應商,并把所選的供應商及其報價填在請購單上;還可規(guī)定超過一定金額的采購須附上三個以上的書面報價等,以供財務部門或內部審計部門稽核。

　　2、建立供應商檔案和準入制度。對企業(yè)的正式供應商要建立檔案,供應商檔案除有編號、詳細聯(lián)系方式和地址外,還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質評級、銀行賬號等,每一個供應商檔案應經嚴格的審核才能歸檔。企業(yè)的采購必須在已歸檔的供應商中進行,供應商檔案應定期或不定期地更新,并有專人管理。同時要建立供應商準入制度。重點材料的供應商必須經質檢、物料、財務等部門聯(lián)合考核后才能進入,如有可能要實地到供應商生產地考核。企業(yè)要制定嚴格的考核程序和指標,要對考核的問題逐一評分,只有達到或超過評分標準者才能成為歸檔供應商。

　　3、建立價格檔案和價格評價體系。企業(yè)采購部門要對所有采購材料建立價格檔案,對每一批采購物品的報價,應首先與歸檔的材料價格進行比較,分析價格差異的原因。如無特殊原因,原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平,否則要作出詳細的說明。對于重點材料的價格,要建立價格評價體系,由公司有關部門組成價格評價組,定期收集有關的供應價格信息,來分析、評價現(xiàn)有的價格水平,并對歸檔的價格檔案進行評價和更新。這種評議視情況可一季度或半年進行一次。

　　4、建立材料的標準采購價格,對采購人員根據(jù)工作業(yè)績進行獎懲。財務部對所重點監(jiān)控的材料應根據(jù)市場的變化和產品標準成本定期定出標準采購價格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價格。標準采購價格亦可與價格評價體系結合起來進行,并提出獎懲措施,對完成降低公司采購成本任務的采購人員進行獎勵,對沒有完成采購成本下降任務的采購人員,分析原因,確定對其懲罰的措施。

　　通過以上四個方面的工作,雖然不能完全杜絕采購人員的暗箱操作,但對完善采購管理,提高效率,控制采購成本,確實有較大的'成效。

　　二、降低材料成本的方法和手段

　　1、通過付款條款的選擇降低采購成本。如果企業(yè)資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現(xiàn)金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來較大的價格折扣。此外,對于進口材料、外匯幣種的選擇和匯率走勢也是要格外注意的。如去年我公司從荷蘭進口生產線,由于考慮了歐元的弱勢走勢,于是選擇了歐元為付款幣種(我公司外幣存款為美元),從而降低了設備成本。

　　2、把握價格變動的時機。價格會經常隨著季節(jié)、市場供求情況而變動,因此,采購人員應注意價格變動的規(guī)律,把握好采購時機。如我公司的主要原材料聚碳酸酯(PC塑料),去年年初的價格為2.8美元/公斤,而到了月份,價格上升到3.6美元/公斤。如果采購部門能把握好時機和采購數(shù)量,會給企業(yè)帶來很大的經濟效益。

　　3、以競爭招標的方式來牽制供應商。對于大宗物料采購,一個有效的方法是實行競爭招標,往往能通過供應商的相互比價,最終得到底線的價格。此外,對同一種材料,應多找?guī)讉�供應商,通過對不同供應商的選擇和比較使其互相牽制,從而使公司在談判中處于有利的地位。

　　4、向制造商直接采購或結成同盟聯(lián)合訂購。向制造商直接訂購,可以減少中間環(huán)節(jié),降低采購成本,同時制造商的技術服務、售后服務會更好。另外,有條件的幾個同類廠家可結成同盟聯(lián)合訂購,以克服單個廠家訂購數(shù)量小而得不到更多優(yōu)惠的矛盾。

　　5、選擇信譽佳的供應商并與其簽訂長期合同。與誠實、講信譽的供應商合作不僅能保證供貨的質量、及時的交貨期,還可得到其付款及價格的關照,特別是與其簽訂長期的合同,往往能得到更多的優(yōu)惠。

　　6、充分進行采購市場的調查和信息收集。一個企業(yè)的采購管理要達到一定水平,應充分注意對采購市場的調查和信息的收集、整理,只有這樣,才能充分了解市場的狀況和價格的走勢,使自己處于有利地位。如有條件,企業(yè)可設專人從事這方面的工作,定期形成調研報告。

　　三、實行戰(zhàn)略成本管理來指導采購成本控制

　　估算供應商的產品或服務成本。我們以前的采購管理只是過多強調公司內部的努力,而要真正做到對采購成本的全面控制,僅靠自己內部的努力是不夠的,應該對供應商的成本狀況有所了解,只有這樣,才能在價格談判中占主動地位�？梢酝ㄟ^參觀供應商的設施,觀察并適當提問以獲得更多有用的數(shù)據(jù);甚至為了合作,明確要求供應商如實提供有關資料,以估算供應商的成本。在估計供應商成本并了解哪些材料占成本比重較大之后,可安排一些使自己在價格上有利的談判,并盡可能加強溝通和聯(lián)系,即與供應商一起尋求降低大宗材料成本的途徑,從而降低自己企業(yè)的材料成本。進行這種談判,要始終爭取雙贏的局面。要與供應商建立長期的合作關系,就不能在談判中把供應商遇到賠錢的地步。

供應商管理制度12

　　為規(guī)范酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關系，降低酒店采購成本，保質保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善�，F(xiàn)規(guī)定如下：

　　一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質高價廉的、性價比高的產品；

　　二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量（衛(wèi)生、食品，包裝）等規(guī)定指標，并按規(guī)定提供相關的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規(guī)現(xiàn)象，須承擔相關的法律責任和經濟責任，并賠償酒店的相關經濟損失；

　　三、必須保證每日供應品種和數(shù)量，并按照酒店規(guī)定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規(guī)定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。

　　四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規(guī)格、數(shù)量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。

　　五、供應商應保證供應貨物的.數(shù)量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結算，包裝物品的實際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；

　　六、酒店驗收負責人如發(fā)現(xiàn)供應商的貨品出現(xiàn)短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量并進行相應處罰，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商，并扣除當月全部貨款的30%作為處罰；

　　七、供應商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的價格執(zhí)行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（采購負責人及財務部），酒店同意予以調價。如發(fā)現(xiàn)市場價格降低，而供應商沒有調整，第一次扣罰該品種從定價之日至發(fā)現(xiàn)之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標準，則按差額三倍處罰）。

　　八、收貨衛(wèi)生管理，各供應商驗收完原材料后，需保持地面衛(wèi)生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。

　　九、餐飲類供應商均由餐飲部和采購負責人負責統(tǒng)一規(guī)范管理，供應商送貨人員在進入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙，愛護公共設施設備，如有違反者，將進行處罰。

　　十、關于對供應商的扣罰，由驗收人員開單，采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現(xiàn)；關于凍貨等貨品，財務部根據(jù)當月送貨數(shù)量有權扣減部分金額。

　　十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先后報告至餐飲部副總監(jiān)、財務部總監(jiān)、酒店副總經理、酒店總經理處。

　　十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開具國家規(guī)定的正規(guī)稅務發(fā)票，酒店財務部收到上述資料并核對無誤后，在7個工作日內支付貨款。

　　十三、供應商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規(guī)定》，酒店保留修改上述規(guī)定的權力。

供應商管理制度13

　　第1章總則

　　第1條為加強工廠在采購時對供應商的管理，保證生產所需物料的供應，對供應商的資質和本事進行客觀的評價，特制定本制度。

　　第2條本制度適用于對供應商進行管理時的相關事宜。

　　第2章供應商的調查

　　第3條工廠的采購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關注與工廠生產所需物料相關的供應商的信息及供應價格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。

　　第4條建立的供應商調查表的資料。

　　1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊資本、是否進行直銷等。

　　2.供應商的物料供應狀況。

　　3.供應商供應的物料品質狀況。

　　4.供應商的專業(yè)技術本事。

　　5.供應商的生產本事。

　　6.供應商的管理水平。

　　7.供應商的財務及信用狀況。

　　第5條采購人員在尋找潛在供應商的途徑。

　　1.工廠與供應商的歷史交往記錄。

　　2.供應商的商品目錄。

　　3.相關行業(yè)的行業(yè)期刊。

　　4.工廠固定供應商的介紹。

　　5.銷售代理的介紹。

　　6.工廠的銷售代表。

　　7.網絡搜索。

　　第6條凡是愿意與工廠建立供應關系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據(jù)。

　　第7條當供應商調查表中的供應商的相關條件發(fā)生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

　　第8條對于與工廠目前存在供應關系的供應商，采購人員應做好與供應商發(fā)生每次供應關系的詳細記錄，并將相關資料及時填入供應商調查表中。

　　第3章供應商的評審

　　第9條采購人員應不斷地對新的供應商及現(xiàn)有的供應商進行評審，淘汰不貼合條件的供應商。

　　第10條合格的供應商應貼合的條件。

　　1.供應商應有合法的經營許可證和與工廠規(guī)模相匹配的綜合實力。

　　2.供應商已建立起質量體系并經過了驗證。

　　3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務本事和服務意識。

　　4.供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。

　　5.供應商所供應的物料在同等的價格上，質量占優(yōu)；在同等的'質量上，價格更便宜。

　　6.供應商所供給的供應物料的樣品經過試用并且合格。

　　7.供應商若為代理商則應調查其生產廠商是否貼合以上條件。

　　第11條供應商評審小組成員構成及職責。

　　1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。

　　2.評審小組由采購主管、質量主管、技術主管及財務經理等人員組成。

　　第12條供應商的評審的資料。

　　1.本事，包括供應商的生產本事、創(chuàng)新本事、財務本事、配送本事、技術水平等。

　　2.質量，包括供應商供給物料質量的控制、產品質量的穩(wěn)定性、產品的質量認證等。

　　3.價格，包括采購價格的穩(wěn)定、采購的相對價格、付款條件等。

　　4.時間，包括供應商所供給物料的生產周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時間、緊急物料的交貨時間等。

　　5.服務，包括供應商所供給的售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

　　6.其他，包括供應商的抗風險本事、人員的穩(wěn)定性、安全方面的措施等。

　　第13條對于工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進行審核，報采購部經理批準即可。

　　第14條對于工廠的長期合作供應商，必須到其生產地進行實地評審，并編制評審結果。

　　第15條供應商的評審時間。

　　1.普通供應商一般的評審周期為一年。

　　2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。

　　3.與工廠簽訂長期供應合同的供應商至少每季度評審一次。

　　第4章合格供應商檔案管理

　　第16條采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠進行采購時將首先研究名單中的供應商。

　　第17條采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經理進行審批。

　　第18條采購部應在工廠所需物料的每個品種下應根據(jù)評審分數(shù)的高低選擇2～3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進行采購數(shù)量的分配。

　　第19條《合格供應商名單》不是一成不變的，實行優(yōu)勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。

　　第5章供應商考核

　　第20條由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。

　　第21條考核方法。

　　對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。

　　1.90～100分為一級供應商。

　　2.80～89分為二級供應商。

　　3.70～79分為三級供應商。

　　4.70分以下為不合格供應商。

　　第22條考核項目和評分標準。

　　對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

　　供應商的考核項目及評分標準表

　　第23條考核頻率。

　　關鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。

　　第24條考核結果的處理。

　　1.考核結果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購。

　　2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

　　3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經理審批。

　　4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。

　　5.考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。

　　第25條對合格供應商的質量監(jiān)督。

　　1.質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對于批量產品不合格應及時通知供應商，產品不合格的對供應商提出警告，連續(xù)兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產品質量后再行采購。

　　2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。

　　第6章附則

　　第26條本制度由工廠采購部負責制定并解釋。

　　第27條本制度由工廠采購部負責檢查與考核。

　　第28條本制度報工廠董事會批準后施行，修改時亦同。

　　第29條本制度施行后，原有的相關制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定，以本制度為準。

供應商管理制度14

　　1. 概述

　　本文檔旨在制定食堂供應商評估和終止機制管理制度，以確保食堂供應商的質量和合作持續(xù)性。本制度適用于食堂供應商的選擇、評估以及合同終止等方面的管理。

　　2. 評估機制

　　2.1 供應商篩選

　　在選擇供應商時，食堂將根據(jù)以下因素進行評估：

　　 產品質量和安全性

　　 供應穩(wěn)定性和可靠性

　　 價格和成本效益

　　 公司聲譽和合規(guī)性

　　 供應商的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展能力

　　2.2 供應商評估指標

　　食堂將制定評估指標來衡量供應商的績效，包括但不限于以下內容：

　　 產品或服務質量

　　 準時交付和供應穩(wěn)定性

　　 響應速度和客戶滿意度

　　 合作伙伴關系和溝通能力

　　 安全和環(huán)保措施

　　 價格合理性和成本效益

　　2.3 評估周期

　　食堂將定期對供應商進行評估，評估周期可以是月度、季度、半年度或年度。評估結果將記錄在供應商評估報告中。

　　2.4 評估結果

　　根據(jù)評估結果，供應商將被分為以下幾個等級： 1. 優(yōu)秀供應商：績效在評估指標中表現(xiàn)優(yōu)秀，達到或超過預期。 2. 合格供應商：績效在評估指標中表現(xiàn)符合要求，但有改進空間。

　　3. 需改進供應商：績效在評估指標中表現(xiàn)不符合要求，需要立即改進。

　　4. 終止合作供應商：績效嚴重不符合要求或屢次未改進的供應商。

　　3. 終止機制

　　3.1 終止合約的情況

　　以下情況可能導致終止供應商合約：

　　 重大違約行為，如產品質量嚴重問題、屢次未解決的交貨延遲等。

　　 供應商喪失經營資質或違反相關法律法規(guī)。

　　 供應商合并、分立或破產等造成業(yè)務無法正常運作。

　　3.2 終止程序

　　在決定終止供應商合約時，食堂將按照以下程序進行操作：

　　1. 寫出正式通知，說明終止的.原因和終止日期。

　　2. 在終止通知中要求供應商清理未完成的訂單和退還未交付的貨物。

　　3. 解除相關合同和協(xié)議，并拒絕供應商繼續(xù)進行業(yè)務。

　　4. 進行相關記錄，以備將來參考。

　　3.3 終止合約的后續(xù)工作

　　一旦供應商合約終止，食堂應立即采取以下措施：

　　1. 盡快尋找替代供應商，確保食堂正常運營。

　　2. 審查終止合同的經驗教訓，以改進供應商選擇和管理制度。

　　3. 審查合同內容，確保未留下后續(xù)風險和法律責任。

　　4. 監(jiān)督和持續(xù)改進

　　食堂應建立監(jiān)督機制，定期對供應商管理制度進行評估和改進，確保其運行有效并符合需求。

　　5. 總結

　　食堂供應商評估和終止機制管理制度的建立，使食堂能夠選擇和評估合適的供應商，并在必要時終止不合格的合作。這有助于維護食堂的運營穩(wěn)定性和服務質量，并推動供應商的持續(xù)改進。

　　以上是食堂供應商評估和終止機制管理制度的規(guī)定，所有相關人員應嚴格遵守并執(zhí)行本制度。

供應商管理制度15

　　供應商質量管理制度的重要性不言而喻。一方面，優(yōu)質的'供應商關系到我們企業(yè)的聲譽和客戶滿意度，只有嚴格把控供應商質量，才能保證產品或服務的整體質量。另一方面，有效的質量管理制度能降低因質量問題產生的成本，減少退貨、投訴等風險，提高企業(yè)的運營效率。此外，通過與優(yōu)質供應商建立長期合作關系，還能提升供應鏈的穩(wěn)定性，增強企業(yè)的競爭力。

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