風險評估管理制度

　　在日常生活和工作中，越來越多人會去使用制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的風險評估管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

風險評估管理制度1

　　1目的

　　危害識別、風險評價與風險控制，是安全標準化管理工作的核心。為加強公司風險管理，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術、安全管理的標準化和科學化，特制定本制度。

　　2適用范圍

　　本制度適用于生產(chǎn)裝置、設備、設施、貯存、運輸?shù)娘L險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新、改、擴建項目的規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新等。

　　3職責

　　3.1公司行政總監(jiān)直接負責風險評價領導工作,組織制定風險管理制度，成立評價組織，進行風險評價,確定風險等級。

　　3.2安全部是風險評價的歸口管理部門，負責風險管理的培訓工作，負責公司巨大風險和重大風險的評價分析，負責公司各單位風險評價記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定期進行風險信息更新。

　　3.3各部門負責人負責低風險即等級判定為重大風險以下（不包括重大風險）各級風險的風險分析、記錄、審查與控制效果驗收。

　　3.4公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，提供相關資料，要求從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。

　　3.5風險評價和控制主要為從事該工作的人員服務，要求該項工作的從業(yè)人員參與評價。評價初期，可由各級管理人員對從業(yè)人員進行培訓和指導,進行示范，逐漸轉變由從業(yè)人員自行評價，從業(yè)人員風險評價可與技能考核相結合。

　　3.6非本公司施工單位到公司從事某項工作時，風險評價和控制由施工單位為主、公司為輔一起進行討論、分析，分析人員簽字也應包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負責。

　　4管理程序

　　4.1風險的分級管理

　　4.1.1風險評價依據(jù)本制度附錄《風險評價準則》進行分級。

　　4.1.2各部門負責對所轄范圍內所有的直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。

　　4.1.3作業(yè)風險。巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經(jīng)安全部復檢簽字后，報公司領導終審批準；重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后，報安全部終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人或該部門專（兼）職安全員終審批準。

　　4.1.4崗位（裝置、部位等）風險。巨大風險和重大風險所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照《關鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的.崗位（裝置、部位等）應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。

　　4.1.5風險評價、分析職責：

　　4.1.5.1項目規(guī)劃，設計前應由有資質的機構做安全預評價；

　　4.1.5.2項目的建設應由項目部進行風險分析并做好風險控制記錄；

　　4.1.5.3項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動風險應由各部門進行分析并做好風險控制記錄，

　　4.1.5.4生產(chǎn)系統(tǒng)的開停車風險由生產(chǎn)技術部分析并做好風險控制記錄；

　　4.1.5.5較重要的工藝改變應由安全部負責進行風險分析并做好風險控制記錄；

　　4.1.5.6設備新增或拆除的風險應由生產(chǎn)技術部負責分析，并做好風險控制記錄；

　　4.1.5.7事故及潛在緊急情況的風險應由所在部門進行評價，并做好控制記錄；

　　4.1.5.8進入作業(yè)場所的人員活動，均由所在部門進行作業(yè)風險分析；

　　4.1.5.9原材料、產(chǎn)品的運輸、貯存和使用過程的風險應由供、銷部門進行分析并做好風險控制記錄；

　　4.1.5.10作業(yè)場所的設施、設備的風險應由所在部門進行分析，并做好控制記錄；

　　4.1.5.11安全防護用品應由相應的采購部門進行風險分析并做好控制記錄；

　　4.1.5.12人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險應由所在部門進行分析，并做好控制記錄。

　　4.2風險評價方法選擇

　　4.2.1直接作業(yè)的風險評價方法為工作危害分析（jha）；

　　4.2.2崗位、部位、裝置等風險評價方法的首選工作是危害分析（jha），其次為作業(yè)條件危險性分析（lec）；

　　4.2.3重要設備、關鍵設備的風險評價為安全檢查表法（scl）；

　　4.2.4新生產(chǎn)工藝線路的設計評價方法為危險與可操作性研究（hazop）。

　　4.2.5經(jīng)公司領導批準的其它方法。

　　4.3 評價準則

　　公司定性風險評價按附錄《風險評價準則》進行，需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關資質機構自行選用評價準則。

　　4.4風險評價活動的實施步驟

　　4.4.1行政總監(jiān)主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。

　　4.4.2各相關部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織。

　　4.4.3危害辨識，實施現(xiàn)場檢查、識別危險有害因素。

　　4.4.4通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。

　　4.4.5根據(jù)評價結果，提出控制措施。

　　4.4.6得出評價結論。

　　4.4.7風險評價應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等３個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：

　　4.4.7.1火災和爆炸；

　　4.4.7.2沖擊和撞擊；

　　4.4.7.3中毒、窒息和觸電；

　　4.4.7.4有毒有害物料、氣體的泄漏；

　　4.4.7.5其他化學、物理性危害因素；

　　4.4.7.6人機工程因素（指人員、設備、工作環(huán)境合理匹配，使設備、環(huán)境適應人的生理及心理特征，從而使操作簡便準確、失誤少）；

　　4.4.7.7設備的腐蝕、缺陷；

　　4.4.7.8對環(huán)境的可能影響等。

　　4.5確定重大風險

　　4.5.1依據(jù)有關法規(guī)、標準的要求；

　　4.5.2風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；

　　4.5.3公司的聲譽和社會關注程度等。

　　4.6風險控制的內容

　　4.6.1選擇風險控制措施時，應考慮：

　　4.6.1.1控制措施的可行性和可靠性；

　　4.6.1.2控制措施的先進性和安全性；

　　4.6.1.3控制措施的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行情況；

　　4.6.1.4可靠的技術保證和服務。

　　4.6.2控制措施應包括：

　　4.6.2.1工程技術措施，實現(xiàn)本質安全；

　　4.6.2.2管理措施，規(guī)范安全管理；

　　4.6.2.3教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

　　4.6.2.4個體防護措施，減少職業(yè)傷害。

　　4.6.3風險控制管理

　　根據(jù)風險評價的結果，落實所選定的風險控制措施，將風險控制在可以接受的程度。

　　對于確定為重大風險的項目，需建立檔案，內容包括：

　　4.6.3.1風險評價報告與技術結論；

　　4.6.3.2評審意見；

　　4.6.3.3隱患治理方案，包括資金概預算情況等；

　　4.6.3.4治理時間表和負責人；

　　4.6.3.5竣工驗收報告。

　　4.7風險信息更新

　　不間斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的的頻次一般每年一次，當下列情形發(fā)生時，公司應及時進行風險評價。

　　4.7.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

　　4.7.2操作變化或工藝改變；

　　4.7.3新建、改建、擴建、技改項目；

　　4.7.4有對事故、事件或其他信息的新認識；

　　4.7.5組織機構發(fā)生大的調整。

　　4.8重大危險源控制系統(tǒng)

　　重大危險源的辯識。按照《危險化學品重大危險源辯識》（gb18218-20xx）規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內的不存在危險化學品重大危險源。

　　4.9風險管理的宣傳、培訓

　　定期對從業(yè)人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。通過培訓增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。

　　5相關記錄

　　《作業(yè)活動清單》

　　《重大危險源辨識記錄》

　　《工作危害分析記錄表（jha）》

　　《安全檢查分析記錄表（scl）》

　　《作業(yè)條件危險性分析記錄表（lec）》

　　《預先危險性分析記錄表（pha）》

　　《危險與可操作性分析記錄表（hazop）》

風險評估管理制度2

　　1.目的

　　識別企業(yè)在生產(chǎn)(管理)、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害,評價和確定一級風險、二級風險和重大風險,以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標準化目標的基礎與依據(jù),并進行有效控制。

　　2.范圍

　　本廠生產(chǎn)活動區(qū)域和全體員工。

　　3.內容

　　3.1評價組織及職責

　　(1)本廠成立風險評價小組

　　組長為本廠安全第一責任人,副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全管理部門負責人,成員為相關部門負責人和安全管理部門成員。

　　(2)職責

　　組長:直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序;審批《重大風險及控制措施清單》。

　　副組長:協(xié)助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作;負責組織進行風險評價定期評審;

　　成員:對各單位上報的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》進行調查、核實、補充完善,確定本廠的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負責相關方風險評價和風險控制。

　　3.2風險管理

　　(1)危害識別

　　1)在進行危害識別時,應充分考慮:

　�、倩馂暮捅�炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為

　�、跊_擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;

　�、壑卸�、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);

　　④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;

　　⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、照明不足等);

　�、拊O備的腐蝕、焊接缺陷等;

　�、哂卸居泻ξ锪�、氣體的泄漏;

　�、嗫赡茉斐森h(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務:包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

　　2)同時還應考慮:

　　①人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境;

　�、谥苯优c間接危險;

　�、廴�種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);

　　④三種時態(tài):過去、現(xiàn)在及將來。

　　(2)人的不安全行為:

　　違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:

　　1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

　　2)安全裝置失效。

　　3)使用不安全設備。

　　4)手代替工具操作。

　　5)物體(成品、材料、工具等)存放不當。

　　6)冒險進入危險場所。

　　7)攀坐不安全位置。

　　8)在起吊物下作業(yè)(停留)。

　　9)機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。

　　10)有分散注意力的行為。

　　11)不使用必要的個人防護用品或用具。

　　12)不安全裝束。

　　13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

　　(3)物的不安全狀態(tài):

　　使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質條件(防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺乏或有缺陷;生產(chǎn)場地環(huán)境不良。)

　　1)物質:火災、爆炸性物質;毒性物質;

　　2)物體:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺少或有缺陷;生產(chǎn)(施工)場地環(huán)境不良。

　　(4)有害作業(yè)環(huán)境:

　　1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標志沒有或不當;物體堆放不當。

　　2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當;外部噪聲;風、雷電、洪水、野獸等自然危害。

　　(5)安全管理缺陷:

　　1)設計、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當;(人機工效學);

　　2)人員控制管理缺陷:教育培訓不足;雇用不當或缺乏檢查;超負荷;禁忌作業(yè)等;

　　3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;

　　4)相關方管理缺陷。

　　3.3危害識別的范圍

　　(1)規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段;

　　(2)常規(guī)和異�；顒�;

　　(3)事故及潛在的'緊急情況;

　　(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;

　　(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;

　　(6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;

　　(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

　　(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

　　(9)氣候、地震及其他自然災害等;

　　(10)后期服務活動。

　　3.4危害識別的方法

　　危害識別以事先分析為主的思想為指導,采用工作危害分析法(jha)、安全檢查表(scl)、現(xiàn)場觀察法等多種方法,可單獨或聯(lián)合使用。

　　(1)工作危害分析法(jha):從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。

　　(2)安全檢查表(scl):安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法,是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。

　　(3)現(xiàn)場觀察法:由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調查組,通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談,從而快速識別出部門的環(huán)境因素;

　　3.5危害識別的步驟

　　(1)安全管理部門負責設計危害識別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;

　　(2)各部門負責組織人員,從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務中識別出具有或可能具有危害,填寫《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》,經(jīng)本單位負責人審批后,報送安全管理部門;

　　(3)安全管理部門對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;

　　(4)安全管理部門組織人員進行調查、核實、補充完善,經(jīng)風險評價小組討論后制定相應的控制措施。

　　3.6風險評價

　　(1)風險評價范圍

　　1)生產(chǎn)經(jīng)營活動;

　　2)生產(chǎn)裝置;

　　3)儲存設施;

　　4)檢維修作業(yè);

　　5)新改擴建和技術改造項目工程;

　　6)拆遷工程;

　　7)后期服務活動。

　　(2)評價準則的依據(jù)

　　1)有關安全法律、法規(guī)要求;

　　2)行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準;

　　3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準;

　　4)合同規(guī)定;

　　5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。

　　(3)評價準則

　　采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴重性s及風險度r進行,r=l×s

　　1)事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定

　　表1事件發(fā)生的可能性l判斷準則等級

　　標準5

　　在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

　　標準4

　　危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。

　　標準3

　　沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

　　標準2

　　危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。

　　標準1

　　有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

　　3.7危害的分級管理

　　(1)危害管理分為二級:

　　對判定為一級風險和二級風險的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應的控制措施進行控制管理;

　　對判定為三級風險和重大風險的危害,由其所在單位制定相應的控制措施,并報本廠安全管理部門備案,安全管理部門負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總,形成本廠《重大風險及控制措施清單》,報本廠評審小組組長批準。并將批準后的本廠《重大風險及控制措施清單》反饋到各單位。

　　(2)對確定為重大風險的應制定《重大風險及控制措施清單》。

　　(3)對確定為重大隱患的項目的風險,本廠應制定隱患治理方案,明確責任人、責任部門、技術方法、資源、時間表,并定期對方案的實施情況進行檢查,確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結束后,有關部門應進行驗收,形成報告。

　　本廠對重大隱患的項目應建立檔案,對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內容:評價報告與技術結論;評審意見;隱患治理方案,包括資金概預算情況等;治理時間表和責任人;竣工驗收報告。

　　3.8風險的控制

　　(1)本廠應根據(jù)風險評價的結果及經(jīng)營運行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風險,將風險控制在可接受的程度,預防事故的發(fā)生。

　　本廠在選擇風險控制措施時,應該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風險;同時還應考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術保障和服務。

　　(2)控制措施的選擇應包括:

　　1)工程技術措施,實現(xiàn)本質安全;

　　2)管理措施,規(guī)范安全管理;

　　3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

　　4)個體防護措施,減少職業(yè)危害。

　　3.9風險信息更新

　　本廠應不斷地組織風險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。

　　(1)識別、評價的時機

　　1)對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。

　　2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危害識別風險評價,在此基礎上編制實施方案(施工方案、施工組織設計等),并經(jīng)有關領導嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動,還應制定應急措施、編寫應急預案,并且要在活動或施工之前進行演練。

　　3)當下列情況發(fā)生時,應及時進行風險評價:

　　1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

　　2)操作變化或工藝改變;

　　3)新建、改建、擴建、技改項目;

　　4)有對事故、事件或其他信息的新認識;

　　5)組織機構發(fā)生大的調整。

　　(2)危害(風險)的更新按以下原則進行:

　　1)各部門將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門領導審核后,交本廠安全管理部門。安全管理部門負責組織人員(或評價小組)在15個工作日內審核判定,修改后發(fā)放至各相關部門。

　　2)安全管理部門、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

風險評估管理制度3

　　為預防和減少社會矛盾，規(guī)范醫(yī)院風險評估和控制管理工作，維護正常的醫(yī)院工作秩序，結合醫(yī)院實際，制定本制度。

　　一、醫(yī)院風險評估和控制管理內涵

　�。ㄒ唬└攀�

　　1.醫(yī)院風險是指所有可能影響醫(yī)院目標實現(xiàn)的事項。

　　2.醫(yī)院風險評估和控制管理是醫(yī)院通過風險組織建設、風險識別、風險評估、風險控制、風險處理等一系列活動來發(fā)現(xiàn)、了解、處理風險，促成醫(yī)院減少失敗、降低不確定事項、實現(xiàn)目標的一種方式。

　　它是由一個不同部門不同層次人員共同參與的過程。醫(yī)院風險評估和控制管理，是指在我院工作范圍內與社會群眾、廣大患者和醫(yī)院職工切身利益密切相關的重大決策、重要改革措施、重大工程建設項目，以及與社會公共秩序相關的重大活動等重大事項在制定出臺、組織實施或審批審核前，對可能影響社會穩(wěn)定的因素開展系統(tǒng)的調查，科學的預測、分析和評估，制定風險應對策略和預案。這是醫(yī)院風險評估和控制管理的最重要的工作。

　　二、醫(yī)院風險評估和控制管理堅持的原則

　　風險評估和控制管理工作要堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持穩(wěn)定是硬任務，建立健全醫(yī)院風險化解制度，準確預測、提示、規(guī)避和化解風險，防止和克服因決策、政策、項目、改革、醫(yī)患糾紛等引發(fā)不穩(wěn)定隱患，實現(xiàn)由被動保穩(wěn)定向主動創(chuàng)穩(wěn)定的轉變。

　　醫(yī)院風險評估和控制管理制度應包括風險評估和控制管理的組織架構、組織人員、制度設計（修訂）流程及方法、評估流程和處置方法及措施、控制管理制度及職責等內容。

　�。ㄒ唬┙y(tǒng)一領導、分級負責

　　醫(yī)院風險評估和控制管理實行統(tǒng)一領導、分級負責制度。醫(yī)院建立風險評估和控制管理委員會。委員會分三級機構組成，一級管理機構為領導小組，二級管理機構為專業(yè)組，三級管理機構在二級機構下根據(jù)工作職能由若干部門構成。

　　1.領導小組：由院長任組長，分管院領導任副組長，相關職能部門負責人任成員；

　　負責醫(yī)院風險評估和控制管理整體組織的建立，并督促落實。領導小組下設辦公室，具體負責風險評估和控制管理的綜合協(xié)調、組織工作的落實。辦公室設在社會治安綜合治理辦公室。

　　2.專業(yè)組：根據(jù)分管領導分工各負其責，由各分管院領導任組長，相關職能部門負責人為成員，分別成立醫(yī)療管理、護理管理、行政后勤管理、經(jīng)濟管理、黨群工團及服務管理等5個專業(yè)組，負責所屬專業(yè)組范圍內的風險評估和控制管理。

　　3.工作小組：在二級管理機構下，由分管領導牽頭，由主辦部門負責人任組長，協(xié)同部門及相關工作人員任成員，根據(jù)實際工作需要成立具體的工作小組。如成立醫(yī)療管理專業(yè)組下設醫(yī)療質量管理、醫(yī)保管理、醫(yī)療缺陷管理、感染管理、外科管理、內科管理、醫(yī)技管理工作小組；黨群工團及服務管理專業(yè)組下設醫(yī)德醫(yī)風管理、星級服務管理、黨務管理、工會管理等。

　　根據(jù)風險的涉及范圍，可分別由一級、二級或三級機構負責完成，一般多鼓勵由三級工作小組開展活動，解決身邊現(xiàn)場的風險問題。

　�。ǘ�）建立醫(yī)院風險評估和控制管理制度、崗位職責醫(yī)院風險評估和控制管理制度體系具體應對風險評估和控制管理的組織架構及職能、組織人員及職責權利與義務、風險評估和控制管理體系設計、風險評估和控制管理考核評價、風險數(shù)據(jù)庫建立、風險識別、風險評估、風險控制、風險評估和控制管理培訓、風險文化建設、風險評估和控制管理監(jiān)督、風險評估和控制管理報告等處出詳細的規(guī)定。

　　因此，對醫(yī)院風險評估和控制管理制度體系的建設，由各專業(yè)組及工作小組負責本工作組風險評估和控制管理制度的擬報工作；由領導小組辦公室牽頭，負責制度建立的綜合協(xié)調、修訂完善工作；領導小組負責對制度的審議工作。

　　三、建立醫(yī)院風險識別、評估體系及風險數(shù)據(jù)庫體系識別、評估醫(yī)院潛在的各項風險，并建立風險數(shù)據(jù)庫，這是醫(yī)院推行風險評估和控制管理的關鍵。

　　醫(yī)院風險識別的目標是要做到識別醫(yī)院每一部門、每一崗位、每一業(yè)務、每一事項、每一流程可能存在的重大風險。因此，需要全院各部門按照部門工作取能權限、工作事項范圍、業(yè)務工作流程、崗位職責同步進行，并最終交叉匯總形成風險數(shù)據(jù)庫。

　　（一）風險識別

　　風險識別可由管理工作小組采用頭腦風暴法將醫(yī)院目前所存在的風險逐一列出，也可按照業(yè)務流程圖組織架構逐一清理風險。按風險評估和控制管理的規(guī)范，通過業(yè)務流程圖清理是最常用也是最有效的，其具體的工作流程如下：

　　1.按每一部門、科室、班組、崗位、業(yè)務事項，將醫(yī)院所有業(yè)務工作按流程進行分類并編號，建立醫(yī)院全部業(yè)務流程圖編碼目錄。

　　2.對業(yè)務流程圖目錄進行多層次的組織、拆分，以檢驗其流程劃分的恰當性，并對全部業(yè)務流程圖目錄進行調整和修訂完善。

　　3.按每一業(yè)務流程中的節(jié)點進行風險分析，盡可能尋找出每一業(yè)務工作中可能涉及的風險事項。

　　4.按每一業(yè)務流程建立風險文檔，并對各風險發(fā)生的原因、可能生、影響程度、可能的結果和后果、風險控制措施進行記錄和描述，即建立風險說明書（可按照崗位說明書格式擬定），經(jīng)專業(yè)組審核后，統(tǒng)一交領導小組辦公室匯總，最后提交領導小組審議。

　�。ǘ�）風險評估

　　風險評估包括事前評估、事中評估、事后評估。

　　1.事前評估：在進行風險識別時，要做好對風險發(fā)生的可能性、發(fā)生的前提、發(fā)生的后果程度等進行分析和評估。此項評估要作為風險說明書的構成要素一并納入。

　　2.事中評估：在風險發(fā)生時，首先就需要對風險產(chǎn)生的原因、可能帶來的影響進行預估，并啟動風險評估和控制管理，將風險納入處理渠道，進行早期干預；

　　在深入了解風險發(fā)生的根源、執(zhí)行干預的具體效果后，評估如何對風險采取承擔、轉移、轉換、對沖、補償、控制等多種方式進行處理，力爭把不良影響降到最低。

　　3.事后評估：風險處理完畢后，由工作小組對風險發(fā)生、處理全過程進行分析，以規(guī)避此類風險的再次發(fā)生。

　　風險評估的一般流程：定義流程、目標風險；確定風險評估報告基礎；識別風險；確定每一風險形成原因及后果；確定每一風險的影響程度；確定風險發(fā)生的可能性；確定風險級別；確定風險處置策略及策略的有效性；修訂風險評估各要素；最后形成風險評估報告。

　　領導小組可通過綜合安全檢查表法(SCL)、LEC評價法來建立風險評估量表（如下），以此來對風險進行評估分級。如根據(jù)風險發(fā)生的后果按無關重要、較小、中等、較大及空難性順序來定性量度（按1至5級）；

　　根據(jù)風險發(fā)生的可能性按幾乎肯定、很可能、可能、不太可能及罕見的順序來定性量化（按5至1級）。分別將橫向和縱向等級相乘，乘積表示風險的大小。注：可在此表基礎上再綜合風險發(fā)生的頻繁度。

　　四、風險的控制處理

　　風險的控制處理包括鑒定處理風險的各種選擇范圍，對這些選擇進行評估，制定風險控制處理的具體計劃措施并加以實施。

　�。ㄒ唬╋L險的控制處理過程可選擇的模式不繼續(xù)進行可能產(chǎn)生風險的活動；

　　降低發(fā)生的可能性；

　　減小后果；

　　風險轉移；

　　保留風險。選擇最適合的實施方法，使其成本需要與所得到的利益相稱。如果風險程度很高，但此風險可能得到相當大的機會（如新技術、新業(yè)務的開展），此時需要根據(jù)對風險處理的成本和糾正風險潛在后果的成本，相對此情況可通過增加對風險損失的提前告知、嚴謹?shù)目茖W態(tài)度、嚴格的工作流程，來減少風險及風險到來時的損失。

　　例如在高�；颊呤中g及新技術應用時，為了治愈病人及衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展均采取接受風險方法來處理；

　　在考慮其風險的'大小及可能原因后，可采取嚴格的操作流程，由高水平富有經(jīng)驗的專家來實施，以減少風險發(fā)生的可能性；

　　并在事先實施會診簽字、知情同意簽字等，一方面讓患者了解發(fā)生風險的可能性、達到理解支持及轉移風險，另一方面進一步加強實施者的責任感，準確預見可能發(fā)生風險的情況，以分解轉移風險，使風險降到最低。

　�。ǘ�）風險的實時監(jiān)控處置

　　充分發(fā)揮風險工作小組的作用，適時了解掌握風險發(fā)生時的實際情況，隨時掌控風險發(fā)生的進程，適時發(fā)布處置命令，以化解風險或減少風險可能帶來的不良后果。

　　五、風險評估和控制管理的持續(xù)改進

　　（一）修訂完善

　　通過對風險評估和控制管理實際效果進行評估，對達到控制效果、減少或降低風險后果的辦法、措施，予以保留；

　　對未達到控制效果的，總結產(chǎn)生的問題所在及形成原因，每年進行修訂完善。

　　（二）考核獎懲對風險事后評估的情況納入考核獎懲或績效考核，及時予以兌現(xiàn)（具體細化納入獎懲體系統(tǒng)一管理）。

　　（三）標準固化對經(jīng)過實際運行，較為成熟的管理制度、工作措施納入醫(yī)院管理標準的工作手冊，規(guī)范為管理辦法、工作指南，使風險處理納入規(guī)范化、標準化處置程序。

　　六、相關工作要求加強工作協(xié)調，建立工作機制。

　�。ㄒ唬┱�體聯(lián)動，協(xié)調配合。各部門、科室要牢固樹立風險防范的工作觀念，相互配合、相互協(xié)調，建立整體分析、評估、處置、改進的風險評估和控制管理工作格局。

　�。ǘ�）信息預警超前，做好苗頭問題及早發(fā)現(xiàn)。實現(xiàn)信息預警工作制度化、經(jīng)常化；領導小組辦公室、相關工作組、工作小組及部門要注意收集整理風險信息資料，供領導決策參考，切實做到隨時掌握情況、隨時報送信息、隨時解決問題。

　�。ㄈ�）將風險評估和控制管理工作納入綜治季度工作會議，實行信息預警工作制度化，定排查風險，建立工作臺賬、目錄。做到每月必須排查突出性矛盾和普遍性問題。

　�。ㄋ模﹪栏窨己耍瑖烂鳘剳�。加大對風險評估和控制管理制度執(zhí)行情況的督促檢查力度，確保工作順利開展。領導小組辦公室將風險評估和控制管理工作納入綜治目標管理內容，對不認真履行職責釀成重大風險問題的，實行責任追究制，促進風險評估和控制管理工作取得實效。

　�。ㄎ澹┳プ★L險評估和控制管理關鍵，強化社會穩(wěn)定風險控制。始終將影響社會穩(wěn)定的風險因素作為管理的重點，努力維護社會穩(wěn)定，將可能引起社會穩(wěn)定的風險控制在萌芽狀態(tài)。

風險評估管理制度4

　　危險源風險評估管理制度的重要性不容忽視：

　　1. 保障員工安全：通過有效管理危險源，減少事故發(fā)生，保護員工的生命安全。

　　2. 企業(yè)穩(wěn)定運行：預防事故，避免因停工期造成的經(jīng)濟損失和企業(yè)聲譽損害。

　　3. 法規(guī)合規(guī)：遵守安全法規(guī)，避免法律糾紛和罰款。

　　4. 提升競爭力：良好的安全管理可以提升企業(yè)的`社會形象，增強客戶信任，提高市場競爭力。

　　5. 促進持續(xù)改進：通過對風險的持續(xù)監(jiān)控和管理，推動企業(yè)不斷提高安全管理水平。

風險評估管理制度5

　　風險評估控制管理制度對于企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展至關重要。它幫助企業(yè)：

　　1. 提前預防：通過識別和分析風險，企業(yè)能提前采取行動，防止?jié)撛趩栴}的發(fā)生。

　　2. 優(yōu)化決策：提供風險信息，使管理層在決策時能全面考慮可能的'后果。

　　3. 保護資產(chǎn)：有效的風險控制能減少損失，保護企業(yè)的財務和非財務資源。

　　4. 增強合規(guī)性：確保企業(yè)遵守相關法規(guī)，避免因違規(guī)導致的罰款或聲譽損害。

　　5. 提升競爭力：通過有效管理風險，企業(yè)能更好地適應市場變化，提升競爭力。

風險評估管理制度6

　　風險評估管理制度的重要性不言而喻：

　　1. 提升決策質量：通過對風險的深入理解，管理層能做出更為明智的.決策，避免因忽視風險而導致的重大損失。

　　2. 保障合規(guī)性：確保企業(yè)在法律法規(guī)和行業(yè)標準框架內運營，防止因違規(guī)行為引發(fā)的法律糾紛。

　　3. 促進風險管理文化：通過制度化的方式，培養(yǎng)員工的風險意識，形成全員參與的風險管理氛圍。

　　4. 保持業(yè)務穩(wěn)定：有效管理風險有助于維護企業(yè)的正常運營，降低突發(fā)事件對企業(yè)的影響。

風險評估管理制度7

　　風險評估管理制度旨在確保企業(yè)在運營過程中能有效識別、分析和管理潛在的.風險，以實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。該制度主要包括以下幾個部分：

　　1. 風險識別機制：確定可能對企業(yè)產(chǎn)生影響的風險來源。

　　2. 風險評估流程：量化風險的可能性和影響程度。

　　3. 風險應對策略：制定預防和緩解風險的措施。

　　4. 風險監(jiān)控與報告：定期審查風險狀況并向上級管理層匯報。

　　5. 風險文化培養(yǎng)：在企業(yè)內部推廣風險管理意識。

　　內容概述：

　　風險評估管理制度涵蓋的方面廣泛，包括但不限于：

　　1. 財務風險：如市場波動、信貸風險、流動性風險等。

　　2. 操作風險：涉及生產(chǎn)流程、供應鏈、信息技術系統(tǒng)等。

　　3. 法律與合規(guī)風險：遵守法律法規(guī)、合同管理等。

　　4. 聲譽風險：與客戶關系、公關危機等。

　　5. 環(huán)境與安全風險：環(huán)保法規(guī)遵守、員工安全等。

　　6. 人力資源風險：員工流動、培訓與發(fā)展等。

風險評估管理制度8

　　風險評估和管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在識別、分析和管理潛在的風險，確保企業(yè)的穩(wěn)健運營。它包括風險識別、風險評估、風險控制和風險管理策略制定等多個環(huán)節(jié)。

　　內容概述：

　　1. 風險識別：通過對內部和外部環(huán)境的深入分析，確定可能對企業(yè)產(chǎn)生負面影響的.各類風險源。

　　2. 風險評估：量化風險的可能性和影響程度，確定風險等級，為決策提供依據(jù)。

　　3. 風險控制：制定預防和應對措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響。

　　4. 策略制定：根據(jù)風險評估結果，制定風險管理策略，包括風險轉移、風險規(guī)避、風險接受等。

　　5. 監(jiān)控與審查：定期評估風險管理體系的有效性，及時調整和完善。

風險評估管理制度9

　　1、總則

　　為加強公司安全生產(chǎn)風險管理和崗位風險控制，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術、安全管理的標準化和規(guī)范化，制定本制度。

　　1.1適用范圍

　　本制度適用于生產(chǎn)裝置、設備、設施、貯存、運輸?shù)娘L險評價與控制，適用于是作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常與非正常情況，包括新改擴建項目的規(guī)劃、設計、和建設、投產(chǎn)、運行拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及重大危險源的風險管理。

　　2、管理職責

　　2.1安全生產(chǎn)部是風險評價的歸口管理部門，負責確定公司內部風險評價標準，考核、驗收并指導各服務部的風險評價、控制效果。

　　2.2各服務部安全員負責組織本部門風險評價工作，負責建立、更新本部門重大危險源檔案，負責本部門風險的分析記錄、審查與控制效果驗收。

　　2.3各級崗位人員應參與風險評價與風險控制工作。

　　3、管理內容

　　3.1危險源辨識、風險評價、風險控制活動的實施步驟

　　3.1.1部門負責人是本部門安全第一責任人主持風險評價活動，成立評價組織。

　　3.1.2收集識別國家、行業(yè)有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)程的有關規(guī)定，組織職工學習與之相關的內容。

　　3.1.3全員以崗位為部門對作業(yè)活動進行分解。

　　3.1.4以崗位為部門收集整理辨識危害因素、風險評價結果及控制措施，逐級進行討論簽字后，提交本部門評價組織。

　　3.1.5評價組織成員通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。

　　3.1.6辨識出的重大危險源，評價組織成員必須實施現(xiàn)場檢查，明確危險有害因素。

　　3.1.7評價組織根據(jù)評價結果，確定風險評價等級。

　　3.1.8安全生產(chǎn)部根據(jù)評價結果，分析風險控制管理等級，根據(jù)管理等級對風險控制措施進行實施與管理。

　　3.2風險控制措施的選擇

　　選擇控制措施時，應考慮：

　　3.2.1控制措施的可行性和可靠性；

　　3.2.2控制措施的先進性和安全性；

　　3.2.3控制措施的經(jīng)濟合理性。

　　3.3控制措施的內容應包括：

　　3.3.1工程技術的措施，采取先進的科學技術和先進的裝備，實現(xiàn)本質安全；

　　3.3.2管理措施。學習吸取先進的管理經(jīng)驗，規(guī)范安全管理；

　　3.3.3教育措施，采取有效的教育方法和手段，達到提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識的目的；

　　3.3.;4個人防護措施，根據(jù)崗位職業(yè)衛(wèi)生需要配備的防護用品，保證防護用品質量，減少職業(yè)傷害和職業(yè)危害。

　　3.4風險等級的分級管理

　　3.4.1確認為重大和較大風險等級的，由公司進行管理。各服務部逐級設置風險控制設施，由公司領導最終簽字確認。安全生產(chǎn)部監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保重大和較大風險控制的有效性。

　　3.4.2確認為中等風險等級的，由部門進行管理。部門逐級設置風險控制措施，由部門領導最終簽字確認。部門主管人員監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保中等風險控制的有效性。

　　3.4.3確定為可接受風險等級的，由班組進行管理。班組監(jiān)督控制措施的實施，并定期監(jiān)督檢查，確�？山邮茱L險控制的持續(xù)有效性。

　　3.5風險評價時機與頻次

　　3.5.1安全生產(chǎn)部不間斷的組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的.風險，采取切實可行的控制措施控制風險，每年至少對風險控制結果檢查、評審一次，確認控制措施的有效性。

　　3.5.2風險評價一般于每年9至10月份由安全生產(chǎn)部組織一次，當下列情況發(fā)生時，應及時進行風險評價；

　　3.5.2.1有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求出臺時；

　　3.5.2.2操作變化或工藝改變時；如：新建、改建、擴建、技改項目；

　　3.5.2.3作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動非正常進行時；

　　3.5.2.4有對事故、事件或其他信息產(chǎn)生新的認識時；

　　3.5.2.5組織機構發(fā)生大的調整時。

　　3.6風險管理的培訓

　　定期對職工進行風險管理培訓，培訓內容包括：安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、規(guī)定及其他要求；危險因素識別、風險評價方法；危害辨識與風險評價結果，風險控制措施和應急預案等。增強職工的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。

　　4、附則

　　4.1本制度由安委辦負責解釋。

風險評估管理制度10

　　1、目的

　　為切實抓好項目公路橋梁、隧道工程施工安全風險工作,在施工階段建立安全風險評估制度,開展定向或定量的施工安全風險估測,增強施工安全風險意識,改進施工措施,規(guī)范預案預警預控管理,有效降低施工安全風險,嚴防重特大生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,降低人員傷亡和經(jīng)濟損失,保障公路橋梁、隧道施工建設安全。

　　2、編制依據(jù)

　　依據(jù)《公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南》(中華人民共和國交通運輸部20xx年4月),結合項目工程實際,特制度本制度.

　　3、術語定義

　　風險:某一事故發(fā)生的可能性和嚴重程度的組合。

　　施工安全風險評估:針對工程施工過程中各項作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、施工設備、危險物品等所潛在風險進行風險源辨識、風險源分析、風險估測的系列工作。

　　4、適用范圍

　　本規(guī)定適用于目公路橋梁、隧道工程施工安全風險評估管理。

　　5、職責

　　5.1各施工單位應根據(jù)風險評估結論,完善施工組織設計和危險性較大工程專項施工方案,制定相應的專項應急預案,對項目施工過程實施預警控制。專項風險等級在ⅲ級(高度風險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)的風險控制,還應符合下列規(guī)定:

　　5.1.1重大風險源的監(jiān)控與防治措施、應急預案經(jīng)施工單位技術負責人和項目總監(jiān)理工程師審批后,由建設單位組織論證和復評估。

　　5.1.2施工單位應建立重大風險源的監(jiān)測和驗收、日常巡查、定期報告等工作制度,并組織實施。

　　5.1.3施工項目經(jīng)理或技術負責人在工程施工前應對施工人員進行安全技術教育與交底;施工現(xiàn)場應設立相應的危險告知牌。

　　5.1.4適時組織對典型重大風險源的應急救援演練。

　　5.1.5當專項風險等級為ⅳ級(極高風險)且無法降低時,必須提高現(xiàn)場防護標準,落實應急處置措施,視情況開展第三方施工監(jiān)測;未采取有效措施的,不得施工。

　　5.2監(jiān)理單位在審查工程施工組織設計文件、危險性較大工程專項施工方案、應急預案時,應同時審查施工安全風險評估報告;無風險評估報告,不得簽發(fā)開工令。

　　5.2.1工程開工后,監(jiān)理單位應督促施工單位安全風險控制措施的落實情況,并以記錄。對施工中存在的重大隱患應及時指出并督促整改,對施工單位拒不整改的,應及時向建設單位及公路工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告

　　5.3風險評估報告經(jīng)監(jiān)理單位審核后應向建設單位報備。建設單位應對極高風險(ⅳ級)的施工作業(yè),組織專家或安全評估機構進行論證和復評估,提出降低風險的措施建議;當風險無法降低時,應及時調正設計、施工方案,并向公路工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。

　　5.4公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估應遵循動態(tài)管理的原則,當工程設計方案、工程地質、水文地質、施工隊伍等發(fā)生重大變化時,應重新進行風險評估。

　　5.5公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估應遵循動態(tài)管理的原則,當工程設計方案、施工方案、工程地質、水文地質、施工隊伍發(fā)生重大變化時,應重新進行風險評估

　　6、評估范圍

　　公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估范圍,由各施工單位根據(jù)自身工程建設條件、技術復雜程度和施工管理模式,以及工程建設經(jīng)驗,并參考以下標準確定。

　　6.1橋梁工程

　　6.1.1多跨或跨徑大于40m石拱橋,跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋,跨徑大于或等于350m的鋼箱拱橋,鋼桁架、鋼管混凝土拱橋;

　　6.1.2跨徑大于或等于140m的鋼式橋,跨徑大于400m的斜拉橋,跨徑大于1000m的懸索橋;

　　6.1.3墩高或凈空大于100m的橋梁工程;

　　6.1.4采用新材料、新結構、新工藝、新技術的`特大橋、大橋工程;

　　6.1.5特殊橋型或特殊結構橋梁的拆除或加固工程;

　　6.1.6施工環(huán)境復雜、施工工藝復雜的其他橋梁工程。

　　6.2隧道工程

　　6.2.1穿越高地應力區(qū)、巖溶發(fā)育區(qū)、區(qū)域地質構造、煤系地層、采空區(qū)等工程地質或水文地質條件復雜的隧道,黃土地區(qū)、水下或海底隧道工程;

　　6.2.2淺埋、偏壓、大跨度、變化斷面等結構受力復雜的隧道工程;

　　6.2.3長度3000m及以上的隧道工程,ⅵ、ⅴ級圍巖連續(xù)長度超過50m或合計長度占隧道長度全長度30%及以上的隧道工程;

　　6.2.4連拱隧道和小凈距隧道工程;

　　6.2.5采用新技術、新材料、新設備、新工藝的隧道工程;

　　6.2.6隧道改擴建工程;

　　6.2.7施工環(huán)境復雜、施工工藝復雜的其他隧道工程。

　　7、評估方法

　　7.1公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估分為總體風險評估和專項風險評估。

　　7.1.1總體風險評估。橋梁或隧道工程開工前,根據(jù)橋梁或隧道工程的地質環(huán)境條件、建設規(guī)模、結構特點等孕險環(huán)境與致險因子,估測橋梁或隧道工作施工期間的整體安全風險大小,確定其靜態(tài)條件下的安全風險等級。

　　7.1.2專項風險評估。當橋梁或隧道工程總體風險評估等級達到ⅲ級(高度風險)及以上時,將其中高風險的施工作業(yè)活動(或施工區(qū)段)作為評估對象,根據(jù)其作業(yè)風險特點以及類似工程事故情況,進行風險源普查,并針對其中的重大風險源進行量化估測,提出相應的風險控制措施。

　　7.2評估方法應根據(jù)被評估項目的工程特點,選擇相應的定性或定量的風險評估方法。具體評估方法的選擇,可參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南》(試行)。

　　8、評估步驟

　　公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估工作包括制定評估計劃、選擇評估方法、開展風險分析、進行風險估測、確定風險等級、提出措施建議、編制評估報告等方面。評估步驟一般為:

　　8.1開展總體風險評估。根據(jù)設計階段風險評估結果(若有),以及類似結構工程安全事故情況,用定性與定量相結合的方法初步分析本項目孕險環(huán)境與致險因子,估測施工中發(fā)生重大事故的可能性,確定項目總體風險等級。

　　8.2確定專項風險評估范圍�？傮w風險評估等級達到ⅲ(高度風險)及以上橋梁或隧道工程,應進行專項風險評估。其他風險等級的橋梁或隧道工程可視情況開展專項風險評估。

　　8.3開展專項風險評估。通過對施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)中的風險源普查,在分析物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為的基礎上,確定重大風險源和一般風險源。宜采用指標體系法等定量評估方法,對重大風險源發(fā)生事故的概率及損失進行分析,評估其發(fā)生重大事故的可能性與嚴重程度,對照相關風險等級標準,確定專項風險等級。

　　8.4確定風險控制措施。根據(jù)風險接受準則的相關規(guī)定,對專項風險等級在ⅲ級(高度風險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段),應明確重大風險源的監(jiān)測、控制、預警措施以及應急預案。其他風險等級的橋梁、隧道工程可根據(jù)工程實際情況,按照成本效益原則確定相應的風險源控制措施。

　　9、評估組織與評估報告

　　9.1公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估工作原則上由項目施工單位具體負責。當被評估項目含多個合同段時,總體風險評估應由建設單位牽頭組織,專項風險評估工作仍由合同施工單位具體實施。

　　9.1.1當施工單位的經(jīng)驗或能力不足時,可委托行業(yè)內安全評估機構承擔相關風險評估工作。

　　9.2評估工作負責人應當具有5年以上的工程管理經(jīng)驗,并有參與類似工程施工的經(jīng)歷。

　　9.3風險評估工作應形成書面報告。評估報告應反應風險評估過程的主要工作。報告內容應包括評估依據(jù)、工程概況、評估方法、評估步驟、評估內容、評估結論及對策建議等。評估結論應當明確風險等級、可能發(fā)生事故的關鍵部位、區(qū)域或節(jié)點、事故可能性等級、規(guī)避或者降低風險的建議措施等內容。

風險評估管理制度11

　　1.目的

　　識別企業(yè)在生產(chǎn)(管理)、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害,評價和確定一級風險、二級風險和重大風險,以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標準化目標的基礎與依據(jù),并進行有效控制。

　　2.范圍

　　本廠生產(chǎn)活動區(qū)域和全體員工。

　　3.內容

　　3.1評價組織及職責

　　(1) 本廠成立風險評價小組

　　組長為本廠安全第一責任人,副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全管理部門負責人,成員為相關部門負責人和安全管理部門成員。

　　(2)職責

　　組長:直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序;審批《重大風險及控制措施清單》。

　　副組長:協(xié)助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作;負責組織進行風險評價定期評審;

　　成員:對各單位上報的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》進行調查、核實、補充完善,確定本廠的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負責相關方風險評價和風險控制。

　　3.2風險管理

　　(1) 危害識別

　　1)在進行危害識別時,應充分考慮:

　　①火災和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為

　�、跊_擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;

　�、壑卸�、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);

　　④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;

　�、萑藱C工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、照明不足等);

　�、拊O備的腐蝕、焊接缺陷等;

　�、哂卸居泻ξ锪稀�氣體的泄漏;

　�、嗫赡茉斐森h(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務:包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

　　2)同時還應考慮:

　　①人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境;

　�、谥苯优c間接危險;

　�、廴�種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);

　�、苋�種時態(tài):過去、現(xiàn)在及將來。

　　(2)人的不安全行為:

　　違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:

　　1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

　　2)安全裝置失效。

　　3)使用不安全設備。

　　4)手代替工具操作。

　　5)物體(成品、材料、工具等)存放不當。

　　6)冒險進入危險場所。

　　7)攀坐不安全位置。

　　8)在起吊物下作業(yè)(停留)。

　　9)機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。

　　10)有分散注意力的行為。

　　11)不使用必要的個人防護用品或用具。

　　12)不安全裝束。

　　13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

　　(3)物的不安全狀態(tài):

　　使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質條件(防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺乏或有缺陷;生產(chǎn)場地環(huán)境不良。)

　　1)物質:火災、爆炸性物質;毒性物質;

　　2)物體:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺少或有缺陷;生產(chǎn)(施工)場地環(huán)境不良。

　　(4)有害作業(yè)環(huán)境:

　　1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標志沒有或不當;物體堆放不當。

　　2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當;外部噪聲;風、雷電、洪水、野獸等自然危害。

　　(5)安全管理缺陷:

　　1)設計、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當;(人機工效學);

　　2)人員控制管理缺陷:教育培訓不足;雇用不當或缺乏檢查;超負荷;禁忌作業(yè)等;

　　3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;

　　4)相關方管理缺陷。

　　3.3危害識別的范圍

　　(1)規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段;

　　(2)常規(guī)和異常活動;

　　(3)事故及潛在的緊急情況;

　　(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;

　　(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;

　　(6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;

　　(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

　　(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

　　(9)氣候、地震及其他自然災害等;

　　(10)后期服務活動。

　　3.4危害識別的方法

　　危害識別以事先分析為主的思想為指導,采用工作危害分析法(jha)、安全檢查表(scl)、現(xiàn)場觀察法等多種方法,可單獨或聯(lián)合使用。

　　(1)工作危害分析法(jha):從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。

　　(2)安全檢查表(scl):安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法,是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。

　　(3)現(xiàn)場觀察法:由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調查組,通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談,從而快速識別出部門的環(huán)境因素;

　　3.5危害識別的步驟

　　(1)安全管理部門負責設計危害識別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;

　　(2)各部門負責組織人員,從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務中識別出具有或可能具有危害,填寫《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》,經(jīng)本單位負責人審批后,報送安全管理部門;

　　(3)安全管理部門對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;

　　(4)安全管理部門組織人員進行調查、核實、補充完善,經(jīng)風險評價小組討論后制定相應的控制措施。

　　3.6風險評價

　　(1)風險評價范圍

　　1)生產(chǎn)經(jīng)營活動;

　　2)生產(chǎn)裝置;

　　3)儲存設施;

　　4)檢維修作業(yè);

　　5)新改擴建和技術改造項目工程;

　　6)拆遷工程;

　　7)后期服務活動。

　　(2)評價準則的依據(jù)

　　1)有關安全法律、法規(guī)要求;

　　2)行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準;

　　3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準;

　　4)合同規(guī)定;

　　5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。

　　(3)評價準則

　　采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴重性s及風險度r進行,r=l×s

　　1)事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定

　　表1事件發(fā)生的可能性l判斷準則

　　等級

　　標準

　　5

　　在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

　　4

　　危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。

　　3

　　沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

　　2

　　危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。

　　1

　　有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

　　2)事件發(fā)生后果的`嚴重性s參照表2來制定

　　表2事件后果嚴重性s判別準則

　　等級

　　法律、法規(guī)

　　及其他要求

　　人

　　財產(chǎn)

　　(萬元)

　　停工

　　環(huán)境污染、資源消耗

　　本廠

　　形象

　　5

　　違反法律、法規(guī)和標準

　　死亡

　　>50

　　部分裝置(>2套)或設備停工

　　大規(guī)模、

　　本廠外

　　重大國際、國內影響

　　4

　　潛在違反法規(guī)和標準

　　喪失勞動能力

　　>25

　　2套裝置停工、或設備停工

　　本廠內嚴重污染

　　行業(yè)內、本廠內

　　3

　　不符合本廠安全方針、制度、規(guī)定等

　　截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

　　>10

　　1套裝置停工或設備

　　本廠范圍內中等污染

　　地區(qū)影響

　　2

　　不符合本廠的安全操作程序、規(guī)定

　　輕微受傷、間歇不舒適

　　<10

　　受影響不大,幾乎不停工

　　裝置范圍污染

　　本廠及周邊范圍

　　1

　　完全符合

　　無傷亡

　　無損失

　　沒有停工

　　沒有污染

　　形象沒有受損

　　3)風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定

　　表3風險等級判定準則及控制措施

　　風險度r

　　等級

　　應采取的行動/控制措施

　　實施期限

　　20-25

　　巨大風險

　　在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估

　　立刻

　　15-16

　　重大風險

　　采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估。

　　立即或近期整改

　　9-12

　　中等

　　可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通

　　2年內治理

　　4-8

　　可容忍

　　可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查

　　有條件、有經(jīng)費時治理

　　<4

　　輕微或可忽略的風險

　　無需采用控制措施,但需保存記錄

　　(4)風險等級的確定

　　1)在進行風險評價時,應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:

　�、倩馂暮捅�炸;

　　②沖擊和撞擊;

　�、壑卸�、窒息和觸電;

　�、苡卸居泻ξ锪�、氣體的泄漏;

　�、萜渌�化學、物理性危害因素;

　　⑥人機工程因素;

　�、咴O備的腐蝕、缺陷;

　�、鄬Νh(huán)境的可能影響等。

　　2)在確定重大風險時,應考慮:

　　①有關法規(guī)、標準的要求;

　�、陲L險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性;

　�、燮髽I(yè)的聲譽和社會關注程度等。

　　3)按風險度r=可能性l×嚴重性s,計算出風險值。

　　風險值r≤8的確定為一級風險;

　　風險值r在9~12的確定為二級風險;

　　風險值r在15~16的確定為三級風險;

　　風險值r在20~25的確定為重大風險。

　　3.7危害的分級管理

　　(1)危害管理分為二級:

　　對判定為一級風險和二級風險的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應的控制措施進行控制管理;

　　對判定為三級風險和重大風險的危害,由其所在單位制定相應的控制措施,并報本廠安全管理部門備案,安全管理部門負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總,形成本廠《重大風險及控制措施清單》,報本廠評審小組組長批準。并將批準后的本廠《重大風險及控制措施清單》反饋到各單位。

　　(2)對確定為重大風險的應制定《重大風險及控制措施清單》。

　　重大風險及控制措施清單

　　序號

　　危害

　　潛在事件及后果

　　風險等級

　　部門、裝置、工藝、設備

　　改進措施

　　操作、技術人力資源需求限制

　　評估

　　負責人

　　備注

　　1

　　2

　　(3)對確定為重大隱患的項目的風險,本廠應制定隱患治理方案,明確責任人、責任部門、技術方法、資源、時間表,并定期對方案的實施情況進行檢查,確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結束后,有關部門應進行驗收,形成報告。

　　本廠對重大隱患的項目應建立檔案,對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內容:評價報告與技術結論;評審意見;隱患治理方案,包括資金概預算情況等;治理時間表和責任人;竣工驗收報告。

　　3.8風險的控制

　　(1)本廠應根據(jù)風險評價的結果及經(jīng)營運行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風險,將風險控制在可接受的程度,預防事故的發(fā)生。

　　本廠在選擇風險控制措施時,應該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風險;同時還應考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術保障和服務。

　　(2)控制措施的選擇應包括:

　　1)工程技術措施,實現(xiàn)本質安全;

　　2)管理措施,規(guī)范安全管理;

　　3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

　　4)個體防護措施,減少職業(yè)危害。

　　3.9風險信息更新

　　本廠應不斷地組織風險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。

　　(1)識別、評價的時機

　　1)對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。

　　2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危害識別風險評價,在此基礎上編制實施方案(施工方案、施工組織設計等),并經(jīng)有關領導嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動,還應制定應急措施、編寫應急預案,并且要在活動或施工之前進行演練。

　　3)當下列情況發(fā)生時,應及時進行風險評價:

　　1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

　　2)操作變化或工藝改變;

　　3)新建、改建、擴建、技改項目;

　　4)有對事故、事件或其他信息的新認識;

　　5)組織機構發(fā)生大的調整。

　　(2)危害(風險)的更新按以下原則進行:

　　1)各部門將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門領導審核后,交本廠安全管理部門。安全管理部門負責組織人員(或評價小組)在15個工作日內審核判定,修改后發(fā)放至各相關部門。

　　2)安全管理部門、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

風險評估管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為加強xxx有限公司（以下簡稱“公司”）的風險管理，及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內部控制目標相關的風險，合理確定風險承受度和風險應對策略，根據(jù)有關法律法規(guī)和《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等的有關規(guī)定，結合公司實際情況，制訂本制度。

　　第二條本制度所稱風險是指公司經(jīng)營活動中與公司實現(xiàn)內部控制目標相關的風險，包括戰(zhàn)略風險、財務風險、市場風險、運營風險和法律風險等。

　　本制度所稱風險評估是指通過對基于事實的信息進行分析，就如何處理特定風險以及如何選擇風險應對策略進行科學決策。

　　第二章組織機構及職責

　　第三條各部門為公司風險評估管理工作的責任機構，具體職責：

　　（一）對公司經(jīng)營活動中的風險進行識別；

　�。ǘ�）對識別的風險進行評估，辨識評估出風險等級并將中、高風險以書面形式上報公司管理層，上報內容應包括：風險發(fā)生地、發(fā)生原因、可能造成的損失和影響、擬采取的應對措施等。

　�。ㄈ�）執(zhí)行審批后的風險應對預案，并及時反饋風險的應對、解決結果；

　�。ㄋ模�對識別的風險進行監(jiān)控，發(fā)生變化時重新評估，并根據(jù)新辨識評估的風險等級進行相應的處理；

　�。ㄎ澹┠曛小⒛甓葘︼L險評估管理工作進行總結。

　　第四條公司企劃部門為公司風險評估管理工作的組織機構，具體職責：

　�。ㄒ唬┴撠熤贫ü�司的風險評估方案；

　�。ǘ�）負責組建風險評估工作小組；

　�。ㄈ�）負責審核風險清單、應對預案；

　�。ㄋ模�擬定公司風險評估報告，上報公司管理層。

　�。ㄎ澹┴撠熃�立經(jīng)營環(huán)境監(jiān)控體系，切實監(jiān)控并記錄內、外部經(jīng)營環(huán)境和條件的變化，以修正風險識別與評估。

　�。�六）負責建立風險預警指標體系，要求各具體部門定期提供數(shù)據(jù)，進行指標分析；對于超過風險預警值的指標，應確定相應的.整改措施。

　　第五條財務部門的風險評估

　　（一）負責建立流程識別和應對會計法規(guī)、準則、制度的變化，評估對會計信息的影響。

　　（二）負責建立溝通渠道和流程參與公司業(yè)務操作流程的變化，評估對會計核算的影響。

　　第六條公司管理層主要職責為：

　�。ㄒ唬�審定公司各部門風險管理工作職責；

　　（二）批準風險應對預案；

　�。ㄈ�）研究、確定公司重大風險事項及應對預案；

　　（四）審定內部審計部門提交的公司風險管理方面的報告，并報董事會審議。

　　第七條董事會負責審議公司管理層提交的公司風險評估報告報告，批準風險管理其他重大事項。

　　第三章風險評估的頻率

　　第八條風險評估每年至少進行一次，并根據(jù)實際需要增加評估的頻率。

　　第九條當出現(xiàn)下述情況時，應考慮重新進行風險評估：

　　（一）企業(yè)經(jīng)營模式發(fā)生重大變動；

　　（二）企業(yè)所使用的信息技術發(fā)生重大變動；

　�。ㄈ�）關鍵人員變動；

　�。ㄋ模┢髽I(yè)所適用的會計準則發(fā)生重大變動；

　�。ㄎ澹┵彶⒌陌l(fā)生、金融工具的使用等等涉及到復雜的會計處理要求的事項發(fā)生；

　�。�六）其他。

　　第四章控制目標的設定和傳達

　　第十條企業(yè)董事會應當按照戰(zhàn)略目標，設定相關的經(jīng)營目標、財務報告目標、合規(guī)性目標與資產(chǎn)安全完整目標，并根據(jù)設定的目標合理確定企業(yè)整體風險承受能力和具體業(yè)務層次上的可接受的風險水平。

　　第十一條公司董事會應定期更新和修正公司的戰(zhàn)略目標、經(jīng)營目標、風險管理目標；

　　第十二條公司管理層應向各部門清晰傳達了公司的戰(zhàn)略目標、經(jīng)營目標和風險管理目標（如通過工作準備會等），并進行目標分解。

　　第十三條公司企劃部負責風險評估方案的制訂，風險評估方案須經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審批后執(zhí)行，風險評估工作由企劃部組建風險評估小組負責風險評估的具體工作。

　　第五章風險識別

　　第十四條公司各部門應當根據(jù)風險評估方案的要求，全面系統(tǒng)持續(xù)地收集相關信息，結合實際情況，及時進行風險評估，準確識別與實現(xiàn)控制目標相關的內部風險和外部風險。

　　第十五條公司各部門在進行風險識別時，可以采取座談討論、問卷調查、案例分析、咨詢專業(yè)機構意見等方法識別相關的風險因素，特別應注意總結、吸取企業(yè)過去的經(jīng)驗教訓和同行業(yè)的經(jīng)驗教訓，加強對高危性、多發(fā)性風險因素的關注。

　　第十六條各部門及子公司應廣泛、持續(xù)不斷地收集與本公司風險和風險管理相關的內外部信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來預測。風險信息的收集主要包括以下內容：

　　1.戰(zhàn)略風險方面，收集國內外企業(yè)戰(zhàn)略風險失控導致企業(yè)蒙受損失的案例，重點收集國內外宏觀經(jīng)濟政策以及經(jīng)濟運行情況、行業(yè)狀況，國內外產(chǎn)業(yè)政策、項目工程市場需求與供給狀況等與戰(zhàn)略有關的信息；

　　2.財務風險方面，收集國內外企業(yè)財務風險失控導致危機的案例，重點收集企業(yè)財務報表、資產(chǎn)質量、盈利能力、償債能力、現(xiàn)金流量、成本核算、資金結算等方面的信息；

　　3.市場風險方面，收集國內外企業(yè)忽視市場風險、缺乏應對措施導致企業(yè)蒙受損失的案例，重點收集主要客戶資信、競爭對手等方面的信息；

　　4.運營風險方面，收集國內外企業(yè)忽視運營風險、缺乏應對措施導致企業(yè)蒙受損失的案例，重點收集與企業(yè)治理、投資決策、項目管理、人力資源等各方面的信息；

　　5.法律風險方面，收集國內外企業(yè)忽視法律法規(guī)風險、缺乏應對措施導致企業(yè)蒙受損失的案例，重點收集國內外法律法規(guī)和政策、以往重大法律糾紛案件、競爭對手的知識產(chǎn)權等方面的信息。

　　第十七條公司識別內部風險，應當關注下列因素：

　　1.董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素。

　　2.組織機構、經(jīng)營方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務流程等管理因素。

　　3.研究開發(fā)、技術投入、信息技術運用等自主創(chuàng)新因素。

　　4.財務狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等財務因素。

　　5.營運安全、員工健康、環(huán)境保護等安全環(huán)保因素。

　　6.其他有關內部風險因素。

　　第十八條公司識別外部風險，應當關注下列因素：

　　1.經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境、市場競爭、資源供給等經(jīng)濟因素。

　　2.法律法規(guī)、監(jiān)管要求等法律因素。

　　3.安全穩(wěn)定、文化傳統(tǒng)、社會信用、教育水平、消費者行為等社會因素。

　　4.技術進步、工藝改進等科學技術因素。

　　5.自然災害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素。

　　6.其他有關外部風險因素。

　　第六章風險分析

　　第十九條公司各部門應當針對已識別的風險因素，從風險發(fā)生的可能性和影響程度兩個方面進行分析。企業(yè)應當根據(jù)實際情況，針對不同的風險類別確定科學合理的定性、定量分析標準。具體如下：

　　表一：風險發(fā)生的可能性

　　表二：風險的后果或影響

　　第二十條企業(yè)應當根據(jù)風險分析的結果，依據(jù)風險的重要性水平，運用專業(yè)判斷，按照風險發(fā)生的可能性大小及其對企業(yè)影響的嚴重程度進行風險排序，確定應當重點關注的重要風險。

　　風險程度定性分析表

　　注：

　　E =極高；要立刻停止有關工作，直到風險減低。在風險減低前有關工作須完全禁止進行。

　　D =高風險；要停止有關工作，直到風險減低。如有關工作現(xiàn)正在進行中，須提供有效監(jiān)控及緊急應變程序。

　　C =中等風險；須規(guī)定有關管理職責及指引把危害控制，或在可行下進一步減低風險，如有關風險可能產(chǎn)生嚴重的危害，應作進一步危害評估及加強控制。

　　B =可接受的風險；按正常運作程序管理，在不影響成本下可作進一步改善。

　　A =微不足道的風險；無須作任何行動，按慣常運作。

　　第七章風險匯總及應對預案

　　第二十一條企業(yè)各部門應當根據(jù)風險分析情況，結合風險成因、企業(yè)整體風險承受能力和具體業(yè)務層次上的可接受風險水平，確定風險應對策略。風險應對策略主要包括風險回避、風險承擔、風險管理和風險分擔經(jīng)營。

　　第二十二條公司各部門應根據(jù)風險分析的結果編制風險清單，并制訂相應的應對預案，風險清單、應對預案須報公司風險評估工作小組審核后，報總經(jīng)理辦公會審批。

　　第八章風險評估報告及執(zhí)行

　　第二十三條公司風險評估工作小組負責編制風險評估報告，風險評估報告經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審核后，報公司董事會審議。

　　第二十四條風險評估報告應包括以下內容：

　　1、風險評估的范圍；

　　2、風險評估的方法；

　　3、風險清單；

　　4、風險應對預案；

　　第二十五條各部門應根據(jù)董事會批準的風險評估報告進行實施，對風險應對預案的執(zhí)行情況進行實時監(jiān)控，并及時反饋風險應對、解決的執(zhí)行情況。

　　第二十六條內部審計部門（或協(xié)同風險管理部門或小組）負責定期或不定期檢查具體部門風險控制措施的實施、整改情況，形成檢查記錄。

　　第九章附則

　　第二十七條本制度未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并及時修訂本制度，報董事會審議通過。

　　第二十八條本制度由公司董事會負責解釋。

　　第二十九條本制度自公司董事會審議通過之日起實施。

風險評估管理制度13

　　風險評估和控制是企業(yè)管理的核心組成部分，其重要性不言而喻：

　　1. 保障企業(yè)安全：有效管理風險可以防止?jié)撛谖�機對企業(yè)造成的損失，維護企業(yè)資產(chǎn)的安全。

　　2. 提升決策質量：通過科學的風險評估，管理層能做出更為明智的.業(yè)務決策，規(guī)避潛在風險。

　　3. 促進合規(guī)經(jīng)營：了解和控制法律風險，有助于企業(yè)遵守法律法規(guī)，避免違規(guī)處罰。

　　4. 增強競爭優(yōu)勢：良好的風險管理能夠增強投資者信心，提高企業(yè)的市場競爭力。

風險評估管理制度14

　　第一條(目的)為規(guī)范食品安全風險評估,根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和《中華人民共和國食品安全法實施條例》的規(guī)定,制定本規(guī)定。

　　第二條(主要內容)本規(guī)定適用于國務院食品安全監(jiān)管部門、國家食品安全風險評估委員會及食品安全風險評估機構開展食品安全風險評估的原則、范圍、程序和結果處理等工作。

　　第三條(職責職能)國務院衛(wèi)生行政部門負責組織食品安全風險評估,組建國家食品安全風險評估專家委員會,下達風險評估任務,并根據(jù)食品安全風險評估結果,及時依法采取相應的監(jiān)測、檢測、通報和監(jiān)督措施。

　　國務院有關部門向國務院衛(wèi)生行政部門提出的食品安全風險評估的建議,應按照有關法律法規(guī)和本規(guī)定的要求提供有關信息和資料。

　　第四條(原則)食品安全風險評估以監(jiān)測信息和科學數(shù)據(jù)以及其他有關信息為基礎,遵循科學、透明和個案處理的原則。

　　第五條國家食品安全風險評估專家委員會依據(jù)本規(guī)定和章程進行風險評估,可以委托有關技術機構具體承擔相關科學數(shù)據(jù)、技術信息、檢驗結果的收集、處理、分析等任務。

　　風險評估經(jīng)費由國務院衛(wèi)生行政部門負責。

　　第六條(獨立性)國家食品安全風險評估專家委員會以及承擔風險評估任務的機構應獨立開展風險評估,保證風險評估結果的科學、客觀和公正。

　　第七條(評估范圍)以下情形經(jīng)國務院衛(wèi)生行政部門審核同意后下達食品安全風險評估任務。

　　(一)為制定或修訂食品安全國家標準提供科學依據(jù)的;

　　(二)通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,在組織進行檢驗后認為需要進行食品安全風險評估的;

　　(三)國務院農業(yè)行政、質量監(jiān)督、工商行政管理和國家食品藥品監(jiān)督管理等有關部門提出食品安全風險評估的建議并提供有關信息和資料的;

　　(四)國務院衛(wèi)生行政部門根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定認為需要進行風險評估的其他情形。

　　第八條國務院農業(yè)行政、質量監(jiān)督、工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理部門根據(jù)以下方面的需要,可以提出風險評估的建議,并同時提供相關信息和資料:

　　(一)發(fā)現(xiàn)某一食品、食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品可能存在安全性隱患的;

　　(二)因科學技術發(fā)展,需要對某一食品或食品危害因素進行重新評估的;

　　(三)為確定食品安全監(jiān)督管理的重點領域、重點品種的需要的。

　　第九條國務院有關部門向國務院衛(wèi)生行政部門提出風險評估建議應提供《風險評估項目建議書》,并盡可能提供相關的食品安全風險監(jiān)測信息、科學數(shù)據(jù)以及其他有關信息。

　　第十條(與食用農產(chǎn)品風險評估關系)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,國務院農業(yè)行政部門應當及時將已有的食用農產(chǎn)品質量安全風險評估的結果等相關資料,向國務院衛(wèi)生行政部門通報。

　　第十一條(不予評估的情形)對于下列情形之一的,經(jīng)國家食品安全風險評估委員會提出意見,國務院衛(wèi)生行政部門可以作出不予評估的決定:

　　(一)食品生產(chǎn)經(jīng)營過程存在違法行為,通過依法采取控制措施可以解決的;

　　(二)對于食品安全風險較低或者可以通過簡單的風險管理措施解決的而缺乏評估必要性的;

　　(三)國際已有風險評估結論且適于我國膳食暴露模式的;

　　上述情形在發(fā)現(xiàn)有新的科學數(shù)據(jù)和有關信息證明仍有必要開展風險評估的,國務院衛(wèi)生行政部門應重新做出風險評估的決定。

　　第十二條國務院衛(wèi)生行政部門根據(jù)本規(guī)定第七條、第八條的規(guī)定,確定國家食品安全風險評估計劃和優(yōu)先評估項目。

　　第十三條(任務說明)國務院衛(wèi)生行政部門下達食品安全風險評估任務時,應向提出風險評估建議的部門收集以下信息:

　　(一)危害的性質、涉及的食品種類、食品數(shù)量和分布范圍;

　　(二)危害進入食品的途徑和含量;

　　(三)危害可能引起的健康危害;

　　(四)危害涉及的人群和數(shù)量;

　　(五)國內外現(xiàn)有的監(jiān)督管理措施;

　　(六)其它與風險評估相關的信息。

　　第十四條(任務下達)國務院衛(wèi)生行政部門以《風險評估任務書》的形式向國家食品安全風險評估專家委員會下達風險評估任務。《風險評估任務書》應包括風險評估的目的、需要解決的問題和結果產(chǎn)出形式等內容。

　　第十五條(制定評估方案)國家食品安全風險評估專家委員會應根據(jù)評估任務提出風險評估實施方案,報國務院衛(wèi)生行政部門備案。

　　對于需要進一步補充信息的,可向國務院衛(wèi)生行政部門提出數(shù)據(jù)和信息采集方案的建議。

　　第十六條(實施評估)國家食品安全風險評估專家委員會按照評估方案,遵循危害識別、危害特征描述、暴露評估和風險特征描述的結構化程序開展風險評估。

　　第十七條(風險交流)風險評估過程中,受委托承擔風險評估具體任務的風險評估機構應根據(jù)國家食品安全風險評估專家委員會、國務院衛(wèi)生行政部門的需要,及時提交工作進展情況的報告。

　　對于風險評估過程中需要進一步補充數(shù)據(jù)才能進行的,國家食品安全風險評估專家委員會應向國務院衛(wèi)生行政部門做出報告和工作建議。

　　第十八條(評估結果)風險評估機構應當在國家食品安全風險評估專家委員會要求的`時限內提交風險評估結果,經(jīng)國家食品安全風險評估專家委員會審議通過后上報國務院衛(wèi)生行政部門。

　　國家食品安全風險評估專家委員會和有關風險評估機構應對風險評估結果和報告負責。

　　第十九條(應急評估)發(fā)生下列情形,國務院衛(wèi)生行政部門可以要求國家食品安全風險評估專家委員會立即研究分析,對需要開展風險評估的事項,國家食品安全風險評估專家委員會應當立即成立臨時工作組,制定應急評估方案。

　　(一)處理重大食品安全事故需要的;

　　(二)公眾高度關注的食品安全問題需要盡快解答的;

　　(三)國務院有關部門監(jiān)督管理工作需要并提出應急評估建議的;

　　(四)處理與食品安全相關的國際貿易爭端需要的;

　　(五)其它需要通過風險評估解決的食品安全事件。

　　第二十條(進行評估)臨時工作組按照應急評估程序和應急評估方案進行風險評估,及時向國務院衛(wèi)生行政部門提出風險評估結果報告。

　　第二十一條(公布結果)國務院衛(wèi)生行政部門應當依法向社會公布食品安全風險評估結果。

　　風險評估結果由國家食品安全風險評估專家委員會負責解釋。

　　第二十二條本規(guī)定用語定義如下:

　　食品安全風險評估:指對食品、食品添加劑中生物性、化學性和物理性危害對人體健康可能造成的不良影響所進行的科學評估,包括危害識別、危害特征描述、暴露評估、風險特征描述等。

　　危害:指食品中所含有的對健康有潛在不良影響的生物、化學或物理因素或食品存在狀況。

　　危害識別:指對食品中可能產(chǎn)生不良健康影響的某種危害的定性描述。

　　危害特征描述:指定性或定量分析危害的量效反應關系或危害作用機理。

　　暴露評估:不同人群攝入某種危害的定性或定量分析。

　　風險特征描述:根據(jù)危害識別、危害特征描述和暴露評估的結果,綜合分析該危害產(chǎn)生不良健康影響的嚴重性和可能性。

　　第二十三條本辦法由國務院衛(wèi)生行政部門負責解釋,自發(fā)布之日起實施。

風險評估管理制度15

　　一、引言

　　過去企業(yè)始終沒有停止過風險管理的實踐與討論，不同地區(qū)的企業(yè)對風險及風險管理的熟悉深度及廣度也不相同。水泥生產(chǎn)企業(yè)作為重要的原材料生產(chǎn)企業(yè)處在這種動態(tài)變化的市場環(huán)境之中，如何做好風險管理是我們必需要考慮到的問題。

　　二、風險管理的內涵及其意義

　　所謂風險管理，是指企業(yè)面對風險時，實行科學有效的方法，以便用最小的成本獲得最大平安保障利益的管理活動。美國國家虛假財務報告委員會贊助機構討論小組對企業(yè)風險管理的定義是：企業(yè)風險管理是由企業(yè)的董事會、管理層和其他人員實施的從戰(zhàn)略層面開頭并貫穿整個企業(yè)的一個過程。這個過程的設計是為了準時識別可能影響企業(yè)的潛在大事并按企業(yè)接受風險的態(tài)度管理風險，為實現(xiàn)企業(yè)目標供應合理的保證。由于各種不確定因素的影響，企業(yè)的經(jīng)營活動難免存在各種各樣的風險。企業(yè)必需而且準時實行必要的措施對風險進行掌握，才能避開或降低風險給企業(yè)帶來的損失，從而確保企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。因此，有效地對各種風險進行管理對企業(yè)來說具有特別重要的意義。

　　1、有利于企業(yè)做出正確的決策

　　在世界經(jīng)濟全球化進展的今日，企業(yè)所面臨的經(jīng)營環(huán)境越來越簡單，不確定的因素越來越多，決策更加簡單和困難。企業(yè)只有建立起有效的風險管理機制，實施有效的風險管理，充分分析各種風險，才能在變幻莫測的經(jīng)濟環(huán)境中做出正確的決策。

　　2、有利于愛護企業(yè)資產(chǎn)的平安和完整

　　企業(yè)為了保證有足夠的資源進行經(jīng)營生產(chǎn)，實現(xiàn)預期的利潤，必需實行各種有效的風險掌握措施，實施風險管理，才能保證企業(yè)各項資產(chǎn)的平安和完整，否則企業(yè)的資產(chǎn)將會遭到巨大的損失。

　　3、有利于實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營活動目標

　　企業(yè)經(jīng)營活動的目標是追求股東價值最大化、利潤最大化。但在實現(xiàn)這一目標的過程中，難免會遇到各種各樣的不利因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營活動目標的實現(xiàn)。因此，企業(yè)必需進行風險管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

　　三、水泥生產(chǎn)企業(yè)風險管理中的問題

　　水泥生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在的風險管理活動有以下特點：一是沒有特地的人員或機構進行企業(yè)風險管理活動，每個人或部門往往只針對自己工作中的風險獨立地實行肯定對策，缺乏系統(tǒng)性、全局性。更有一些企業(yè)及部門根本就沒有風險及風險管理概念及意識；二是企業(yè)中的風險管理基本上是一種被動式的管理，只有消失影響企業(yè)生存和進展的重大問題時才查找緣由，制定對策，而且大多流于形式，不能解決實際問題；三是缺乏系統(tǒng)、科學的風險管理理論方法指導。

　　四、水泥生產(chǎn)企業(yè)風險管理的對策

　　由上述分析可以看出，我國水泥生產(chǎn)企業(yè)風險管理的現(xiàn)狀的確不容樂觀。本文認為，加強風險管理可以考慮從以下幾個方面入手。

　　1、建立具有水泥行業(yè)特色的合理的組織結構以便對企業(yè)風險管理的職能部門進行有效整合

　　合理的組織結構是企業(yè)內部環(huán)境的核心要素，假如它都存在極大的缺陷，那么，其它因素即使構建得再完善，也難以保證內部環(huán)境的作用得以有效實現(xiàn)。從風險管理的角度來看，組織結構可以認為是公司治理結構在企業(yè)里面從制度方面轉化到管理方面的詳細落實。它既包括從董事會到高級管理人員再到一般員工等的層級支配，還包括授權界定、權限劃分以及相關的報告體系等制度支配。這一組織結構應能夠準時地任命風險責任人，連貫并有效地實施溝通方案，并且在風險管理領域恰當?shù)嘏渲觅Y源，通過這種方式實現(xiàn)風險管理在企業(yè)內部的各個層次和部門中的整合應用，從而確保風險管理成為滲透于企業(yè)各項活動（如生產(chǎn)經(jīng)營活動，戰(zhàn)略管理活動，其它的職能管理等）中的一系列行動。此外，組織結構的建立還應能分清風險管理與風險監(jiān)控的特定作用與責任。詳細來說，合理的風險管理組織結構系統(tǒng)，應分為幾個層次，各層次及其人員具有不同的地位和職責。

　�。�1）董事會。設有關風險管理的特地委員會，它總攬全局，對企業(yè)的風險管理負有監(jiān)督職責，執(zhí)行批準對策、評估效率的風險管理任務。風險管理委員會可以同董事會的其他委員會（戰(zhàn)略、薪酬、審計等）職能交互進行，保證風險管理的權威性，同時必需充分發(fā)揮獨立董事的第三方作用。

　�。�2）總經(jīng)理。企業(yè)的總經(jīng)理應對企業(yè)的風險管理最終負責，并且應全面執(zhí)行風險管理任務，主要包括評估風險優(yōu)先次序、協(xié)調及解決沖突、協(xié)調業(yè)務與風險、戰(zhàn)略與政策的管理任務。

　�。�3）風險管理職能部門。本部門設風險主管，它對風險管理的執(zhí)行進行詳細支配，協(xié)調各部門、各機構的'決策，指派風險責任人并設定相應的業(yè)績評價方式，配置資源與資本、管理風險與收益等，并保持與風險管理委員會進行適時地溝通。

　�。�4）風險管理的內部監(jiān)督部門。它的主要職能體現(xiàn)為對風險管理職能部門的日常風險管理活動進行監(jiān)控的職能，并且應保持與風險管理委員會的溝通。

　　2、推行一套行之有效的風險管理方法體系

　　所謂行之有效的風險管理方法體系，主要包括對風險的描述，各種類型風險因素的識別，各個風險因素對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營所造成的影響大小，以及對風險的分析、評價、反饋報告等所采納的各類科學的方法。通用的風險管理的方法體系是有效完成風險管理的前提，能夠保證企業(yè)在一個完整的風險管理過程中對風險進行口徑統(tǒng)一并且精確的考察與監(jiān)控，其作用主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

　�。�1）對企業(yè)常見的基本風險種類進行界定。界定的立足點由戰(zhàn)略管理層次再進一步到不同的職能管理部門以及業(yè)務流程，界定的重點是風險的來源、重要性及帶來的影響。接下來，結合企業(yè)所處的內部和外部環(huán)境對風險加以更為直觀的描述，進行風險因素分析、采納相應的方法（層次分析法、蒙特卡洛模擬法、敏感性分析法、模糊綜合評價法等）評價風險的大小并且結合企業(yè)的風險偏好。這樣可以對企業(yè)的風險管理進行定性的說明與定量的評價，從而為企業(yè)進行有效的風險管理供應依據(jù)。

　�。�2）擬定企業(yè)風險管理的目標。將企業(yè)風險管理的目標進行詳細的細分，列成圖表的形式，其中包括對人、財、物、供、產(chǎn)、銷等的職能管理的風險管理目標，還包括戰(zhàn)略層面的風險管理目標，這樣可以指導企業(yè)對需要改進的各類風險準時實行適當措施。當然，在選擇管理措施時也應依據(jù)目標對風險進行評估。

　�。�3）風險績效管理。當風險管理到達一個階段性的時刻，企業(yè)可以通過風險反饋報告來了解風險管理的結果，從而為相應的績效管理供應基礎數(shù)據(jù)。風險反饋報告中應包含風險管理責任人的目標、初始狀態(tài)、工作過程以及工作成果等。

　　（4）在不斷進展的動態(tài)過程中推動風險的管理。在現(xiàn)實的經(jīng)濟活動中，由于風險所依據(jù)存在的內外部條件在不斷進展變化，風險本身也要發(fā)生變化。因此，企業(yè)應保持動態(tài)的思維方式，以便持續(xù)地學習和更新風險管理力量。風險的動態(tài)管理可以從兩個層面來理解：一是對風險的識別與衡量應持續(xù)地進行；二是對于每一個既定的風險，其管理過程始終隨時間向既定目標不斷邁進。這兩個層面是前后承接的。毫無疑問，風險管理方法體系會給企業(yè)帶來多方面的好處，既包括將企業(yè)的業(yè)務活動與風險管理的有機結合，也包括溝通效率的改善以及組織結構前瞻性、應變性的增加。

　　3、吸引人才

　　風險管理的詳細工作是靠人來完成的，所以在人、財、物的配置方面要有一個合理的規(guī)劃，在人員的配置方面肯定要選擇那些既懂水泥生產(chǎn)技術，又懂管理的人員來完成這個工作，由于風險管理涉及到許多技術和經(jīng)濟方面的內容，一般的管理人員和技術人員是完不成這個工作的。我國水泥生產(chǎn)企業(yè)的現(xiàn)狀還是以生產(chǎn)經(jīng)營為主，由于受到自身條件的限制，很難吸引到相關的專業(yè)人員，這就要求企業(yè)的高級管理人員肯定要有戰(zhàn)略的眼光，把吸引人才作為關系到企業(yè)生死存亡的大事來抓，由于企業(yè)要進展，不能永久依靠現(xiàn)有的資源和環(huán)境，要真正把企業(yè)做成世界級的優(yōu)秀企業(yè)是需要人才的。在資金的配置方面要優(yōu)先考慮風險管理部門所需的資金，滿意他們的需要，而目前我國水泥生產(chǎn)企業(yè)普遍存在資金緊急的狀況，受傳統(tǒng)的只抓生產(chǎn)經(jīng)營思想的影響，風險管理部門所需資金多數(shù)還有問題，更不用說開展詳細的工作了。

　　因此，水泥生產(chǎn)企業(yè)要進展，要做出屬于我們國家的世界級的水泥生產(chǎn)企業(yè)，達到能夠引領世界水泥生產(chǎn)的技術創(chuàng)新和高水平的管理，都需要我們重視水泥生產(chǎn)企業(yè)的風險管理工作。

　　哈爾濱三發(fā)新型節(jié)能建材有限責任公司

　　20xx年xx月xx日

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